세 출 총 괄 표
2023년도 본예산 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						11,900,000	100.00%	11,931,000	100.00%	△31,000		△0.26%
100			인건비			189,752	1.59%	327,042	2.74%	△137,290		△41.98%
	101			인건비		189,752	1.59%	327,042	2.74%	△137,290		△41.98%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	142,202	1.19%	280,902	2.35%	△138,700		△49.38%
		101-04			기간제근로자등보수	47,550	0.40%	46,140	0.39%	1,410		3.06%
200			물건비			4,137,446	34.77%	4,434,213	37.17%	△296,767		△6.69%
	201			일반운영비		1,047,406	8.80%	1,071,223	8.98%	△23,817		△2.22%
		201-01			사무관리비	641,616	5.39%	609,353	5.11%	32,263		5.29%
		201-02			공공운영비	403,790	3.39%	460,370	3.86%	△56,580		△12.29%
		201-03			행사운영비	2,000	0.02%	1,500	0.01%	500		33.33%
	202			여비		29,040	0.24%	39,040	0.33%	△10,000		△25.61%
		202-01			국내여비	29,040	0.24%	39,040	0.33%	△10,000		△25.61%
	206			재료비		3,061,000	25.72%	3,323,950	27.86%	△262,950		△7.91%
		206-01			재료비	3,061,000	25.72%	3,323,950	27.86%	△262,950		△7.91%
300			경상이전			3,187,413	26.78%	3,293,775	27.61%	△106,362		△3.23%
	301			일반보전금		12,560	0.11%	15,400	0.13%	△2,840		△18.44%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	10,420	0.09%	10,400	0.09%	20		0.19%
		301-11			행사실비지원금	2,140	0.02%	5,000	0.04%	△2,860		△57.20%
	304			연금부담금등		975	0.01%	15,461	0.13%	△14,486		△93.69%
		304-04			공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	975	0.01%	5,141	0.04%	△4,166		△81.03%
	307			민간이전		1,483,292	12.46%	1,723,712	14.45%	△240,420		△13.95%
		307-01			의료및구료비	839,740	7.06%	876,602	7.35%	△36,862		△4.21%
		307-02			민간경상사업보조	411,130	3.45%	609,981	5.11%	△198,851		△32.60%
		307-04			민간행사사업보조	112,422	0.94%	137,129	1.15%	△24,707		△18.02%
		307-05			민간위탁금	120,000	1.01%	100,000	0.84%	20,000		20.00%
	308			자치단체등이전		1,690,586	14.21%	1,539,202	12.90%	151,384		9.84%
		308-07			자치단체간부담금	1,690,586	14.21%	1,536,532	12.88%	154,054		10.03%
400			자본지출			2,680,611	22.53%	2,488,518	20.86%	192,093		7.72%
	401			시설비및부대비		924,101	7.77%	1,047,151	8.78%	△123,050		△11.75%
		401-01			시설비	924,101	7.77%	1,046,935	8.77%	△122,834		△11.73%
	402			민간자본이전		1,706,510	14.34%	1,431,367	12.00%	275,143		19.22%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	37,000	0.31%	36,000	0.30%	1,000		2.78%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	1,669,510	14.03%	1,395,367	11.70%	274,143		19.65%
	405			자산취득비		50,000	0.42%	10,000	0.08%	40,000		400.00%
		405-01			자산및물품취득비	50,000	0.42%	10,000	0.08%	40,000		400.00%
500			융자및출자			1,459,000	12.26%	1,000,000	8.38%	459,000		45.90%
	501			융자금		1,459,000	12.26%	1,000,000	8.38%	459,000		45.90%
		501-01			민간융자금	1,459,000	12.26%	1,000,000	8.38%	459,000		45.90%
800			예비비및기타			245,778	2.07%	387,452	3.25%	△141,674		△36.57%
	801			예비비		20,567	0.17%	67,197	0.56%	△46,630		△69.39%
		801-01			일반예비비	20,567	0.17%	67,197	0.56%	△46,630		△69.39%
	802			반환금기타		225,211	1.89%	320,255	2.68%	△95,044		△29.68%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	100,211	0.84%	180,000	1.51%	△79,789		△44.33%
		802-03			기타반환금등	125,000	1.05%	140,255	1.18%	△15,255		△10.88%