세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
기획감사실							21,001,178		19,760,867	1,240,311
							국	65,850
							도	377,905
							시	20,557,423
	선진모범 시정구현						11,612,932		10,245,787	1,367,145
							국	65,850
							도	377,905
							시	11,169,177
		시정 종합조정 및 시책개발					1,090,510		532,550	557,960
							도	358,150
							시	732,360
			정책기획 운영				472,310		443,350	28,960
					201	일반운영비	132,870		156,870	△24,000
					01	사무관리비	132,870		156,870	△24,000
					공약이행평가단 운영		4,200
					-회의자료 인쇄		1,200
					-회의 참석수당		3,000
					매니페스토 특강		2,450
					-강사료 등		800
					-강의자료 인쇄		1,500
					-현수막 등		150
					우리 시정 살펴보는 날 책자 인쇄		4,000
					부시장실 현황판 제작		2,000
					시군 위임사무평가 역량강화 교육		20,000
					정책자문단 운영		16,800
					-회의자료 인쇄		2,800
					-보고서검토 및 자문료		7,000
					-자문회의 참석수당		7,000
					업무보고 등 행사장 현수막		1,000
					명절 고향방문 환영 현수막 제작		5,000
					주요업무계획보고회		24,420
					-주요업무계획보고서 제작(상하반기)		23,220
					-자문수당		1,200
					시정현안 ppt제작		6,000
					시정현안 보고서 인쇄		5,000
					시정성과영상물 제작		22,000
					민선8기 종합홍보물 제작		20,000
					203	업무추진비	47,000		45,000	2,000
					03	시책추진업무추진비	47,000		45,000	2,000

20,000원*60권

100,000원*15명*2회

10,000원*150권

10,000원*40권*10회

1,000,000원*2회

28,000원*50부*2회

100,000원*35명*2회

100,000원*35명*2회

50,000원*20회

11,610,000원*2회

200,000원*3명*2회

200,000원*30장

20,000원*250권

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					기획조정 및 신규현안사업 추진		15,000
					재정운영 관리		10,000
					자매결연 추진		7,000
					국비확보 추진		15,000
					204	직무수행경비	24,240	23,280	960
					03	특정업무경비	24,240	23,280	960
					감사담당 공무원		8,640
					예산담당 공무원		14,400
					세무담당 공무원		1,200
					207	연구개발비	140,000	140,000	0
					01	연구용역비	140,000	140,000	0
					현안 연구과제		80,000
					지속가능한발전 기본계획 수립		60,000
					301	일반보전금	8,200	8,200	0
					11	행사실비지원금	3,200	3,200	0
					우리 시정 살펴보는 날 참여자 지원		3,200
					14	기타보상금	5,000	5,000	0
					제안제도 활성화를 위한 우수제안자 포상금		5,000
					306	출연금	100,000	50,000	50,000
					01	출연금	100,000	50,000	50,000
					충남연구원 출연금		100,000
					-기본출연금		50,000
					-주요현안 및 중점과제 연구		50,000
					307	민간이전	20,000	20,000	0
					02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
					지역발전을 위한 시민운동 지원		20,000
			성과관리·평가체계 구축				56,400	78,400	△22,000
					201	일반운영비	23,000	23,000	0
					01	사무관리비	23,000	23,000	0
					성과평가관리 운영		23,000
					-성과평가위원회 참석수당		2,000
					-성과관리 자문수당		3,000
					-성과관리시스템 유지보수		15,000
					-성과관리 교육추진		3,000
					。교재인쇄, 현수막 등		2,000
					。강사수당		1,000
					207	연구개발비	20,000	42,000	△22,000
					01	연구용역비	20,000	20,000	0
					성과관리 직무성과 평가 용역		20,000
					303	포상금	13,400	13,400	0

80,000원*9명*12월

150,000원*8명*12월

100,000원*1명*12월

20,000,000원*4건

8,000원*40명*10회

100,000원*10명*2회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					01	포상금	13,400		13,400	0
					성과평가 우수부서 포상금		13,400
					-최우수		3,000
					-우수		5,000
					-장려		4,900
					-특별		500
			적극행정 운영				10,800		10,800	0
					201	일반운영비	8,000		8,000	0
					01	사무관리비	8,000		8,000	0
					적극행정 홍보물 제작		2,000
					적극행정 교육 추진		1,500
					-강사료		1,000
					-운영물품		500
					적극행정위원회 위원수당		4,500
					303	포상금	2,800		2,800	0
					01	포상금	2,800		2,800	0
					적극행정 우수사례 경진대회 포상금		2,800
					-최우수		800
					-우수		1,200
					-장려		800
			보령호 생태공원조성사업(전환사업)				551,000		0	551,000
							도	358,150
							시	192,850
					401	시설비및부대비	551,000		0	551,000
							도	358,150
							시	192,850
					01	시설비	551,000		0	551,000
					기본 및 실시설계비		551,000
							도	358,150
							시	192,850
		국내·외 교류협력					58,000		78,820	△20,820
			국외자매도시 교류				20,000		20,000	0
					202	여비	10,000		10,000	0
					03	국외업무여비	10,000		10,000	0
					국외 자매도시 교류 방문		10,000
					301	일반보전금	10,000		10,000	0
					08	민간인국외여비	10,000		10,000	0
					국외 자매도시 교류 방문 민간인		10,000
			국내자매도시 교류				7,000		7,000	0
					301	일반보전금	7,000		7,000	0

1,500,000원*2부서

1,000,000원*5부서

700,000원*7부서

500,000원*1부서

1,000,000원*2회

500,000원*1명*2회

100,000원*9명*5회

400,000원*1명*2회

300,000원*2명*2회

200,000원*2명*2회

1,000,000원*5명*2회

1,000,000원*5명*2회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				국내·외 교류협력						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					11	행사실비지원금	7,000	7,000	0
					자매결연사업 참석자 보상		3,000
					자매결연사업 민간교류 추진		4,000
			국내외 교류협력 추진				31,000	51,820	△20,820
					201	일반운영비	15,000	17,500	△2,500
					01	사무관리비	9,000	9,000	0
					내빈 환대용 물품		2,000
					도로이용료 및 주차료		1,000
					외빈 초청 차량 임차		4,000
					통역비		2,000
					02	공공운영비	6,000	8,500	△2,500
					국제화사업 분담금		5,000
					국내외 교류 우편물 발송 우편요금		1,000
					202	여비	1,000	4,320	△3,320
					01	국내여비	1,000	4,320	△3,320
					국내 자매도시 교류협력 방문여비		1,000
					301	일반보전금	15,000	30,000	△15,000
					09	외빈초청여비	15,000	30,000	△15,000
					국내외 교류도시 외빈초청		15,000
		시설관리공단 관리					8,161,427	7,752,795	408,632
			시설관리공단 전출금				8,161,427	7,752,795	408,632
					309	전출금	8,119,212	7,729,239	389,973
					01	공사ㆍ공단경상전출금	8,119,212	7,729,239	389,973
					시설관리공단 전출금		8,119,212
					404	공사공단자본전출금	42,215	23,556	18,659
					01	공사ㆍ공단자본전출금	42,215	23,556	18,659
					공사공단 자본 전출금		42,215
		시정업무 지원					198,596	206,322	△7,726
			공정한 감사관리				39,446	44,772	△5,326
					201	일반운영비	17,000	23,000	△6,000
					01	사무관리비	17,000	23,000	△6,000
					금융거래정보 통신 이용료		500
					공직자윤리위원회 위원 수당		1,500
					상설감사장 운영(사무용품 등)		2,000
					청렴 상시학습 프로그램		5,000
					청렴교육		2,000
					청렴 홍보물 제작		2,000
					청렴시민감사관 수당		4,000
					303	포상금	11,600	11,600	0

50,000원*40명

2,500원*5시간*80일

1,000,000원*4일

200,000원*10일

100,000원*5명*3회

200,000원*10회

1,000,000원*2회

100,000원*10명*4회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					01	포상금	11,600	11,600	0
					자체감사 유공공무원 포상		2,400
					청렴퀴즈대회		2,000
					청렴문화제 공모전		7,200
					-최우수		1,500
					-우수		2,700
					-장려		3,000
					308	자치단체등이전	10,846	10,172	674
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	10,846	10,172	674
					청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영		10,846
			소송업무 추진				129,040	125,440	3,600
					201	일반운영비	129,040	125,440	3,600
					01	사무관리비	129,040	125,440	3,600
					고문변호사 수당		18,000
					변호사 선임료 및 승소 사례금		80,000
					소송비용(인지대 등)		17,000
					법률정보서비스 유지보수		14,040
			조사업무 추진				14,000	20,000	△6,000
					201	일반운영비	4,000	10,000	△6,000
					01	사무관리비	4,000	10,000	△6,000
					고충민원 담당자 역량 강화 교육		4,000
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					공익신고자 보상금(국민권익위원회)		10,000
			의회법제업무 추진				7,800	7,800	0
					201	일반운영비	7,800	7,800	0
					01	사무관리비	7,800	7,800	0
					법제교육		4,400
					-강사료		1,000
					-강의자료 인쇄		3,300
					-현수막 제작		100
					자치의정 구독		1,200
					행정사무감사 등 조치결과 보고		2,200
			규제개혁추진				8,310	8,310	0
					201	일반운영비	7,410	7,410	0
					01	사무관리비	7,410	7,410	0
					규제개혁 홍보		4,860
					-홍보물 제작		4,400
					-배너 제작		360

200,000원*1명*12개소

20,000원*100명

500,000원*1명*3부문

300,000원*3명*3부문

200,000원*5명*3부문

300,000원*5명*12월

4,000,000원*20건

1,170,000원*12월

500,000원*1명*2회

11,000원*150부*2회

50,000원*2회

10,000원*10부*12월

22,000원*100부*1회

10,000원*440부

90,000원*4회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					-현수막 제작		100
					규제개혁위원회 운영		2,550
					-회의 참석 수당		2,400
					-현수막 제작		150
					303	포상금	900		900	0
					01	포상금	900		900	0
					규제발굴 우수사례 포상		900
					-최우수		300
					-우수		400
					-장려		200
		지역경쟁력 제고					2,104,399		1,675,300	429,099
							국	65,850
							도	19,755
							시	2,018,794
			인구증가시책				1,742,896		1,230,800	512,096
					201	일반운영비	16,600		28,600	△12,000
					01	사무관리비	13,600		25,600	△12,000
					인구증가시책 추진		9,600
					-인구증가시책 홍보물 제작		7,000
					-인구정책위원회 참석 수당		2,600
					인구증가 인센티브관리시스템 유지관리		4,000
					02	공공운영비	3,000		3,000	0
					인구증가시책 추진 공공요금		3,000
					207	연구개발비	22,000		50,000	△28,000
					01	연구용역비	22,000		50,000	△28,000
					'24~'25년 지방소멸대응기금 투자계획수립용역		22,000
					301	일반보전금	1,305,000		806,600	498,400
					14	기타보상금	1,305,000		806,600	498,400
					전입자 보령사랑상품권 지급		275,000
					전입학생 지원금 (학습용품 구입 상품권, 생활지원금)		20,000
					다자녀가정 및 임신부 바우처카드 발급		1,000,000
					인구증가 유공기관,단체,기업체 등 장려금		10,000
					701	기타회계등전출금	399,296		345,600	53,696
					02	공기업특별회계경상전출금	399,296		345,600	53,696
					다자녀가구 상수도 사용료 감면		399,296
			청년활동 지원				114,820		105,500	9,320
					201	일반운영비	10,900		10,900	0
					01	사무관리비	10,900		10,900	0

50,000원*2회

100,000원*8명*3회

50,000원*3회

300,000원*1명

200,000원*2명

100,000원*2명

100,000원*13명*2회

50,000원*5,500명

1,000,000원*10개소

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				지역경쟁력 제고							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					청년정책위원회 참석수당		3,900
					청년정책 추진		7,000
					-청년정책 홍보물 제작		5,000
					-청년관련 회의 운영		2,000
					301	일반보전금	18,920		9,600	9,320
					14	기타보상금	18,920		9,600	9,320
					청년네트워크 활동보상(전체회의)		8,600
					청년네트워크 활동보상(분과회의및기타활동)		10,320
					307	민간이전	85,000		85,000	0
					02	민간경상사업보조	35,000		35,000	0
					청년동아리 활동 지원		15,000
					지역시설활성화를 위한 청년공동체 지원		20,000
					08	이차보전금	50,000		50,000	0
					청년주택자금 대출이자 지원 사업		50,000
			청년월세 한시 특별지원 사업				131,700		0	131,700
							국	65,850
							도	19,755
							시	46,095
					301	일반보전금	131,700		0	131,700
							국	65,850
							도	19,755
							시	46,095
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	131,700		0	131,700
					청년월세 한시 특별지원사업		131,700
							국	65,850
							도	19,755
							시	46,095
			청년센터 운영				114,983		0	114,983
					101	인건비	17,343		0	17,343
					04	기간제근로자등보수	17,343		0	17,343
					청년센터 운영		17,343
					-인부임		12,320
					-주휴수당		2,464
					-월차수당		539
					-급량비		1,120
					-교통비		400
					-명절휴가비		500
					201	일반운영비	97,640		0	97,640
					01	사무관리비	85,640		0	85,640
					청년센터 운영(임차료)		65,640

100,000원*13명*3회

50,000원*43명*4회

30,000원*43명*8회

77,000원*1명*160일

77,000원*1명*32일

77,000원*1명*7월

140,000원*1명*8월

50,000원*1명*8월

500,000원*1명*1회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				지역경쟁력 제고						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					프로그램 운영 및 소모품 구입		20,000
					02	공공운영비	12,000	0	12,000
					청년센터		12,000
	건전재정 운영						325,146	341,247	△16,101
		효율적인 재정운영					325,146	341,247	△16,101
			재정제도 운영				218,326	235,427	△17,101
					201	일반운영비	79,200	70,800	8,400
					01	사무관리비	79,200	70,800	8,400
					추경예산안 및 예산서 인쇄		43,200
					지방보조금 심의 자료 인쇄		21,600
					지방보조금 등 심의위원회 참석수당		14,400
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					지방보조사업 신고포상금		10,000
					303	포상금	14,000	14,000	0
					01	포상금	14,000	14,000	0
					재정신속집행 우수부서 포상(2022 하반기)		14,000
					308	자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
					지방재정관리시스템 유지보수		57,824
					403	자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
					차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금		57,302
			주민참여예산제 운영				10,820	10,820	0
					201	일반운영비	10,820	10,820	0
					01	사무관리비	10,820	10,820	0
					주민참여예산제 운영		2,000
					주민참여예산위원회 참석수당		8,820
			시정현안업무 지원				50,000	50,000	0
					201	일반운영비	10,000	10,000	0
					01	사무관리비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 운영비		10,000
					202	여비	10,000	10,000	0
					01	국내여비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 여비		10,000
					207	연구개발비	30,000	30,000	0
					01	연구용역비	30,000	30,000	0
					정부예산 공모사업 대응 용역 등		30,000

60,000원*120권*6회

100,000원*18권*12회

100,000원*12명*12회

2,500,000원*4회

30,000원*49명*6회

부서:				기획감사실
정책:				건전재정 운영
단위:				효율적인 재정운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			국비확보				46,000	45,000	1,000
					201	일반운영비	26,000	25,000	1,000
					01	사무관리비	16,000	16,000	0
					정부예산확보 관련 자료 인쇄		5,000
					세종사무소 건물 임차료		8,000
					세종사무소 운용 물품		3,000
					02	공공운영비	10,000	9,000	1,000
					세종사무소 건물 관리비		2,000
					차량유지비		8,000
					202	여비	20,000	20,000	0
					01	국내여비	20,000	20,000	0
					정부예산확보 여비		20,000
	행정운영경비						140,040	113,500	26,540
		기본경비					140,040	113,500	26,540
			기본경비				140,040	113,500	26,540
					201	일반운영비	95,000	59,200	35,800
					01	사무관리비	90,000	56,800	33,200
					일반수용비		60,000
					급량비		30,000
					02	공공운영비	5,000	2,400	2,600
					부서운영 공공요금(우편요금 등)		5,000
					202	여비	40,000	40,320	△320
					01	국내여비	40,000	40,320	△320
					현안업무 추진 국내여비		40,000
					203	업무추진비	5,040	4,980	60
					04	부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
					부서운영업무추진비		5,040
	재무활동						104,000	90,000	14,000
		내부거래지출					104,000	90,000	14,000
			통합재정안정화기금 운영				104,000	90,000	14,000
					705	예수금원리금상환	104,000	90,000	14,000
					01	예수금원금상환	104,000	90,000	14,000
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환		104,000
	예비비						8,819,060	8,970,333	△151,273
		예비비 운용					8,819,060	8,970,333	△151,273
			예비비운용				8,819,060	8,970,333	△151,273
					801	예비비	8,819,060	8,970,333	△151,273
					01	일반예비비	6,666,237	5,970,333	695,904
					예비비		6,666,237
					02	재해ㆍ재난목적예비비	2,152,823	3,000,000	△847,177
					재해,재난목적 예비비		2,152,823