세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
기획감사실							25,100,045	27,843,809	△2,743,764
	선진모범 시정구현						11,244,807	10,758,089	486,718
		시정 종합조정 및 시책개발					732,429	651,416	81,013
			정책기획 운영				664,929	587,416	77,513
					201	일반운영비	213,496	148,036	65,460
					01	사무관리비	213,496	148,036	65,460
					2026년도 시책보고회 개최		14,900	0	14,900
					-시책보고회 책자		14,000	0	14,000
					-자문수당		900	0	900
					2026년('25년 실적) 시군 위임사무평가 역량강화 교육		20,000	20,000	0
					정책자문단 운영		13,960	8,400	5,560
					-회의자료 인쇄		1,960	1,400	560
					-보고서검토 및 자문료		6,000	3,500	2,500
					-자문회의 참석수당		6,000	3,500	2,500
					시정백서 발간(민선 6,7,8기 통합)		45,000	22,000	23,000
					2027년('26년 실적) 시군 위임사무평가 역량강화 교육 용역		22,000	0	22,000
					303	포상금	12,053	0	12,053
					01	포상금	12,053	0	12,053
					2025년(24년 실적) 시군위임사무 평가 포상금		12,053	0	12,053
			성과관리·평가체계 구축				52,600	49,100	3,500
					201	일반운영비	21,200	17,700	3,500
					01	사무관리비	21,200	17,700	3,500
					성과평가관리 운영		21,200	17,700	3,500
					-성과평가위원회 참석수당		3,000	1,000	2,000
					-위원회 운영물품 구입(자료 인쇄, 현수막 등)		1,000	0	1,000
					-성과관리 자문수당		2,500	2,000	500
		시설관리공단 관리					10,201,268	9,814,563	386,705
			시설관리공단 전출금				10,201,268	9,814,563	386,705
					309	전출금	10,174,703	9,787,998	386,705
					01	공사ㆍ공단경상전출금	10,174,703	9,787,998	386,705
					시설관리공단 경상 전출금		10,174,703	9,787,998	386,705
		시정업무 지원					311,110	292,110	19,000
			공정한 감사관리				87,620	87,420	200
					303	포상금	11,600	11,400	200
					01	포상금	11,600	11,400	200
					자체감사 유공공무원 포상		2,400	2,200	200
			소송업무 추진				143,040	129,040	14,000

300,000원*3명

28,000원*35부*2회

100,000원*30명*2회

100,000원*30명*2회

100,000원*10명*3회

200,000원*1명*12개소

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					201	일반운영비	143,040	129,040	14,000
					01	사무관리비	143,040	129,040	14,000
					소송비용(인지대 등)		31,000	17,000	14,000
			규제개혁추진				10,710	5,910	4,800
					303	포상금	5,700	900	4,800
					01	포상금	5,700	900	4,800
					규제발굴 우수사례 포상		2,800	900	1,900
					-최우수		1,000	300	700
					-우수		1,200	400	800
					-장려		600	200	400
					규제개혁 실적 우수부서 포상		2,900	0	2,900
					-최우수		1,000	0	1,000
					-우수		1,000	0	1,000
					-장려		900	0	900
	건전재정 운영						320,305	270,305	50,000
		효율적인 재정운영					320,305	270,305	50,000
			재정제도 운영				300,305	250,305	50,000
					201	일반운영비	152,845	102,845	50,000
					01	사무관리비	152,845	102,845	50,000
					본예산안 및 예산서 인쇄		30,000	0	30,000
					본예산안 첨부서류인쇄		20,000	0	20,000
	행정운영경비						83,870	77,320	6,550
		기본경비					83,870	77,320	6,550
			기본경비				83,870	77,320	6,550
					202	여비	25,000	20,000	5,000
					01	국내여비	25,000	20,000	5,000
					현안업무 추진 국내여비		25,000	20,000	5,000
					405	자산취득비	1,550	0	1,550
					01	자산및물품취득비	1,550	0	1,550
					링제본기		1,200	0	1,200
					이중캐비닛		350	0	350
	재무활동						1,555,235	1,228,000	327,235
		내부거래지출					520,235	193,000	327,235
			통합재정안정화기금 운영				520,235	193,000	327,235
					705	예수금원리금상환	520,235	193,000	327,235
					01	예수금원금상환	183,422	193,000	△9,578
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환		183,422	193,000	△9,578
					02	예수금이자상환	336,813	0	336,813
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환		336,813	0	336,813
	예비비						11,895,828	15,510,095	△3,614,267

500,000원*2명

300,000원*4명

100,000원*6명

1,000,000원*1명

500,000원*2명

300,000원*3명

부서:				기획감사실
정책:				예비비
단위:				예비비 운용						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
		예비비 운용					11,895,828	15,510,095	△3,614,267
			예비비운용				11,895,828	15,510,095	△3,614,267
					801	예비비	11,895,828	15,510,095	△3,614,267
					01	일반예비비	5,325,828	5,340,095	△14,267
					예비비		5,325,828	5,340,095	△14,267
					03	내부유보금	4,570,000	8,170,000	△3,600,000
					내부유보금		4,570,000	8,170,000	△3,600,000