세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과
부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
자원순환과							23,043,074		19,135,511	3,907,563
							국	3,837,000	3,837,000	0
							도	646,200	646,200	0
							시	18,559,874	14,652,311	3,907,563
	쾌적한 생활환경						21,870,825		18,014,652	3,856,173
							국	3,837,000	3,837,000	0
							도	646,200	646,200	0
							시	17,387,625	13,531,452	3,856,173
		청소관리					8,625,862		6,082,365	2,543,497
							도	4,500	4,500	0
							시	8,621,362	6,077,865	2,543,497
			청소 재활용품 관리				611,883		530,081	81,802
					101	인건비	90,293		86,201	4,092
					04	기간제근로자등보수	90,293		86,201	4,092
					위생매립장 청사 및 재활용품 관리 인부		30,098		28,734	1,364
					-기본급		20,622		19,258	1,364
					도로노면 차량 보조 인부임		60,195		57,467	2,728
					-기본급		41,244		38,516	2,728
					201	일반운영비	484,830		401,080	83,750
					01	사무관리비	421,910		353,160	68,750
					불법투기 CCTV 이전 설치 수수료 및 유지비		37,500		18,750	18,750
					종량제봉투 제작		300,000		250,000	50,000
					02	공공운영비	62,920		47,920	15,000
					관용(청소)차량 유류비,보험료,유지관리비 등		55,000		40,000	15,000
					401	시설비및부대비	0		10,000	△10,000
					01	시설비	0		10,000	△10,000
					종량제봉투 등 보관 창고 수리 및 유지비		0		10,000	△10,000
					405	자산취득비	28,760		24,800	3,960
					01	자산및물품취득비	28,760		24,800	3,960
					환경공무관 글루통 에어필터 청소기 구입		3,960		0	3,960
			폐기물 수집운반 수수료				7,907,137		5,455,442	2,451,695
					307	민간이전	7,635,137		5,183,442	2,451,695
					05	민간위탁금	7,635,137		5,183,442	2,451,695
					생활폐기물 수집운반		6,211,575		4,167,020	2,044,555
					음식물 폐기물 수집운반		1,423,562		1,016,422	407,140
			화재피해주민 폐기물 처리비 지원				30,000		20,000	10,000
					302	이주및재해보상금	30,000		20,000	10,000
					02	민간인재해및복구활동보상금	30,000		20,000	10,000
					화재 피해주민 폐기물 처리비 지원		30,000		20,000	10,000
		폐기물 관리					1,043,656		992,098	51,558
							국	79,000	79,000	0
							도	147,500	147,500	0

80,240원*1명*257일

80,240원*2명*257일

100원*3,000,000매

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	817,156	765,598	51,558
			폐기물재활용 처리				172,300		119,900	52,400
					201	일반운영비	64,800		62,400	2,400
					01	사무관리비	60,000		57,600	2,400
					재활용품 수거 자판기 관리비		10,800		14,400	△3,600
					폐농약 수거처리비		6,000		0	6,000
					301	일반보전금	29,500		13,500	16,000
					14	기타보상금	29,500		13,500	16,000
					폐농약병 수거보상금 지원		16,000		0	16,000
					401	시설비및부대비	35,000		0	35,000
					01	시설비	35,000		0	35,000
					재활용동네마당 설치 지원사업		35,000		0	35,000
					405	자산취득비	43,000		44,000	△1,000
					01	자산및물품취득비	43,000		44,000	△1,000
					재활용품 수거 자판기 설치		39,000		40,000	△1,000
			행정소송 비용 상환				9,158		10,000	△842
					305	배상금등	9,158		10,000	△842
					01	배상금등	9,158		10,000	△842
					행정소송 비용 상환		9,158		10,000	△842
		매립장 관리					8,743,053		7,328,535	1,414,518
							국	888,000	888,000	0
							도	207,200	207,200	0
							시	7,647,853	6,233,335	1,414,518
			쓰레기위생매립장 관리				1,603,283		1,448,677	154,606
					101	인건비	85,951		126,592	△40,641
					04	기간제근로자등보수	85,951		126,592	△40,641
					생활폐기물 매립 및 복토 작업 인부임		15,000		55,641	△40,641
					201	일반운영비	660,448		721,535	△61,087
					02	공공운영비	495,008		556,095	△61,087
					생활폐기물 처리시설 배출권 구매 수수료		68,221		129,308	△61,087
					206	재료비	40,000		30,000	10,000
					01	재료비	40,000		30,000	10,000
					위생매립장 및 주변마을 소독약품 구입		40,000		30,000	10,000
					308	자치단체등이전	566,634		300,000	266,634
					14	기타부담금	566,634		300,000	266,634
					폐기물처분 부담금(소각,매립)		566,634		300,000	266,634
					401	시설비및부대비	233,800		259,800	△26,000
					01	시설비	233,800		259,800	△26,000
					생활폐기물 위생매립장 선별장 타당성용역		22,000		70,000	△48,000
					세월교 침출수관 이설공사 실시설계용역		22,000		0	22,000
					405	자산취득비	16,450		10,750	5,700

19,500,000원*2개소

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					01	자산및물품취득비	16,450	10,750	5,700
					청소 및 방역근로자 휴게실 냉장고		2,000	0	2,000
					청소 및 방역근로자 휴게실 에어컨		3,700	0	3,700
			생활폐기물 소각시설 운영 위탁비				3,879,489	2,801,559	1,077,930
					201	일반운영비	23,559	1,559	22,000
					01	사무관리비	22,000	0	22,000
					폐기물처리시설 입지결정 입안서 작성 용역		22,000	0	22,000
					307	민간이전	3,855,930	2,800,000	1,055,930
					05	민간위탁금	3,855,930	2,800,000	1,055,930
					생활폐기물 소각로(압축포장시설)운영 위탁		3,855,930	2,800,000	1,055,930
			폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업				426,582	354,400	72,182
					401	시설비및부대비	122,182	200,000	△77,818
					01	시설비	120,742	198,560	△77,818
					폐기물처리시설 주변마을 지원사업		120,742	198,560	△77,818
					702	기금전출금	300,000	150,000	150,000
					01	기금전출금	300,000	150,000	150,000
					폐기물처리시설 주변지역 지원기금		300,000	150,000	150,000
			공공재활용 기반시설 운영·관리				818,637	708,837	109,800
					201	일반운영비	13,837	8,837	5,000
					02	공공운영비	13,837	8,837	5,000
					공공재활용 기반시설 지게차 수리비		5,000	0	5,000
					307	민간이전	800,000	700,000	100,000
					05	민간위탁금	800,000	700,000	100,000
					공공재활용기반시설 운영관리		800,000	700,000	100,000
					405	자산취득비	4,800	0	4,800
					01	자산및물품취득비	4,800	0	4,800
					작업장 냉난방기		4,800	0	4,800
		시설관리공단 위탁사업비					301,254	454,654	△153,400
			시설관리공단 위탁사업비				301,254	454,654	△153,400
					308	자치단체등이전	219,744	390,744	△171,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	219,744	390,744	△171,000
					위생매립장 침출수 처리시설 운영		219,744	390,744	△171,000
					403	자치단체등자본이전	81,510	63,910	17,600
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	81,510	63,910	17,600
					위생매립장 침출수처리시설 운영		81,510	63,910	17,600
	행정운영경비						1,170,877	1,120,859	50,018
		인력운영비					1,170,877	1,120,859	50,018
			인력운영비				1,127,797	1,077,579	50,218
					101	인건비	1,121,797	1,071,579	50,218
					03	공무직(무기계약)근로자보수	1,115,189	1,064,971	50,218
					환경공무관		1,115,189	1,064,971	50,218

부서:				자원순환과
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					-기본급		509,206	515,912	△6,706
					-상여금		93,355	115,044	△21,689
					。정근수당		42,434	52,293	△9,859
					。명절휴가비		50,921	62,751	△11,830
					-가족수당		28,800	21,600	7,200
					。자녀, 부모		21,600	14,400	7,200
					-작업장려수당		27,000	0	27,000
					-초과근무수당		341,176	296,763	44,413
					。시간외근무수당		287,246	233,946	53,300
					。야간근무수당		6,650	19,497	△12,847
					。연차유급휴가수당		47,280	43,320	3,960
			기본경비				43,080	43,280	△200
					405	자산취득비	1,800	2,000	△200
					01	자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
					청소기		800	1,000	△200
	재무활동						1,372	0	1,372
		보전지출(일반)					1,372	0	1,372
			국도비 반환금				1,372	0	1,372
					802	반환금기타	1,372	0	1,372
					02	시ㆍ도비보조금반환금	1,372	0	1,372
					2024년 폐기물분야 사업(불법 배출 감시 시스템 보급)		154	0	154
					2024년 폐기물분야 사업(농촌폐기물 수거인력 및 장비 지원)		872	0	872
					2024년 생활쓰레기 배출공간 클린화사업		346	0	346

2,828,917원*15명*12월

2,828,900원*15명

3,394,700원*15명

120,000원*15명*12월

150,000원*15명*12월

29,552원*54시간*15명*12월

9,851원*15시간*15명*3월

157,600원*15명*20일