세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
공원녹지과							15,621,269		13,435,340	2,185,929
							국	11,860	11,860	0
							도	440,147	440,147	0
							시	14,969,262	12,783,333	2,185,929
							조	200,000	200,000	0
	늘푸른 도시환경조성						15,546,403		13,381,560	2,164,843
							국	11,860	11,860	0
							도	440,147	440,147	0
							시	14,894,396	12,729,553	2,164,843
							조	200,000	200,000	0
		푸른도시 가꾸기					8,688,111		8,365,266	322,845
							도	180,000	180,000	0
							시	8,308,111	7,985,266	322,845
							조	200,000	200,000	0
			도시공원 조성				6,400,000		6,100,000	300,000
							시	6,200,000	5,900,000	300,000
							조	200,000	200,000	0
					401	시설비및부대비	6,400,000		6,100,000	300,000
							시	6,200,000	5,900,000	300,000
							조	200,000	200,000	0
					01	시설비	6,400,000		6,100,000	300,000
					대천근린공원 정비사업		800,000		600,000	200,000
							시	600,000	400,000	200,000
							조	200,000	200,000	0
					구시중앙공원 시설개선사업		100,000		0	100,000
			공원녹지 관리				1,488,111		1,465,266	22,845
					201	일반운영비	114,800		108,700	6,100
					02	공공운영비	83,400		77,300	6,100
					공원녹지 공공요금(전기·수도)		36,000		33,000	3,000
					공원녹지 관리 차량 유지관리		6,000		5,000	1,000
					공원녹지 관리용 장비 유류비		6,000		5,500	500
					도시공원 음수대 수질검사비		1,600		0	1,600
					401	시설비및부대비	920,000		900,000	20,000
					01	시설비	916,400		896,400	20,000
					대해로 중앙분리대 염해방지 가림막 설치		20,000		0	20,000
					405	자산취득비	25,245		28,500	△3,255
					01	자산및물품취득비	25,245		28,500	△3,255
					공원녹지 근로자 휴게용 컨테이너		15,750		17,500	△1,750
					관리 장비(예초기, 전정기 등)		9,495		11,000	△1,505
		도시숲 조성관리					3,464,572		3,122,574	341,998

3,000,000원*12월

3,000,000원*2대

500,000원*12월

400,000원*4개소

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	257,775	257,775	0
							시	3,206,797	2,864,799	341,998
			가로수 조성				1,026,405		757,405	269,000
					201	일반운영비	39,000		20,000	19,000
					01	사무관리비	29,000		10,000	19,000
					가로수 월동대비 겨울옷 설치		19,000		0	19,000
					401	시설비및부대비	690,000		440,000	250,000
					01	시설비	690,000		440,000	250,000
					시가지 장식거리 조성사업		250,000		0	250,000
					405	자산취득비	61,092		61,092	0
					01	자산및물품취득비	61,092		61,092	0
					가로수 방제차량 구입		57,500		60,000	△2,500
					가로수 차량 물품 및 기계톱 구입		2,500		0	2,500
			녹색공간 관리				1,021,763		948,765	72,998
					201	일반운영비	38,000		35,000	3,000
					02	공공운영비	15,000		12,000	3,000
					직영 묘포장 유지관리		10,000		7,000	3,000
					401	시설비및부대비	398,748		332,000	66,748
					01	시설비	398,748		332,000	66,748
					삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로(1차)		94,748		120,000	△25,252
					삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로(2차)		92,000		0	92,000
					405	자산취득비	3,250		0	3,250
					01	자산및물품취득비	3,250		0	3,250
					직영묘포장 관리 장비 구입(그래플)		2,200		0	2,200
					옥마산 화장실 운영물품 구입(드라이기)		1,050		0	1,050
		폐광지역개발					3,370,000		1,870,000	1,500,000
			폐광지역개발기금사업				3,370,000		1,870,000	1,500,000
					401	시설비및부대비	3,370,000		1,870,000	1,500,000
					01	시설비	3,370,000		1,870,000	1,500,000
					옥마근린공원 폐갱도 활용 숲속물놀이 시설 조성		3,300,000		1,800,000	1,500,000
	재무활동(공원녹지과)						21,086		0	21,086
		보전지출					21,086		0	21,086
			국도비보조금 반환금(자체)				21,086		0	21,086
					802	반환금기타	21,086		0	21,086
					01	국고보조금반환금	705		0	705
					2023년 기후대응 도시숲 조성		612		0	612
					2024년 수목원코디네이터		93		0	93
					02	시ㆍ도비보조금반환금	20,381		0	20,381
					2024년 무궁화큰잔치 출품작 운반		17		0	17

2,200,000원*1개

525,000원*2개

부서:				공원녹지과
정책:				재무활동(공원녹지과)
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					2024년 (도민참여)신대2리 가로공원(쉼터)조성 사업	6,389	0	6,389
					2024년 도시녹지관리원	533	0	533
					2024년 도시숲관리원(자체)	160	0	160
					2024년 학교숲 조성	6,283	0	6,283
					2024년 명품가로숲 관리	2,052	0	2,052
					(도민참여)2024년 한여름 백일의 꿈, 명품배롱 나무 가로수길 조성	168	0	168
					2024년 수목원 조성	4,636	0	4,636
					2023년 기후대응 도시숲조성	123	0	123
					2024년 수목원코디네이터	20	0	20