세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실							20,529,656	19,852,172	677,484
	선진모범 시정구현						10,152,930	9,420,930	732,000
		시정 종합조정 및 시책개발					550,450	393,990	156,460
			정책기획 운영				479,650	324,690	154,960
					201	일반운영비	131,850	123,450	8,400
					01	사무관리비	131,850	123,450	8,400
					공약이행평가단 운영		4,620
					-회의자료 인쇄		1,620
					-회의 참석수당		3,000
					매니페스토 특강		2,450
					-강사료 등		800
					-강의자료 인쇄		1,500
					-현수막 등		150
					시군 위임사무평가 역량강화 교육		20,000
					명절 고향방문 환영 현수막 제작		5,000
					우리 시정 살펴보는 날 책자 인쇄		2,800
					부시장실 현황판 제작		2,000
					정책자문단 운영		16,800
					-회의자료 인쇄		2,800
					-보고서검토 및 자문료		7,000
					-자문회의 참석수당		7,000
					업무보고 등 행사장 현수막		1,000
					주요업무계획보고회		32,080
					-주요업무계획보고서 제작(상하반기)		30,280
					-자문수당		1,800
					균형발전업무 추진		3,500
					-자문수당		3,000
					-컨설팅 자료 인쇄		500
					시정현안 ppt제작		6,000
					시정현안 보고서 인쇄		5,000
					시정성과영상물 제작		22,000
					지속가능발전위원회 참석수당		1,600
					시-시의회 정책워크숍		7,000
					203	업무추진비	20,000	24,000	△4,000
					03	시책추진업무추진비	20,000	24,000	△4,000
					기획조정 및 신규현안사업 추진		12,000

27,000원*60권

100,000원*15명*2회

10,000원*150권

5,000,000원*1회

10,000원*40권*7회

1,000,000원*2회

28,000원*50부*2회

100,000원*35명*2회

100,000원*35명*2회

50,000원*20회

15,140,000원*2회

300,000원*3명*2회

200,000원*3명*5회

100,000원*5회

200,000원*30장

20,000원*250권

100,000원*8명*2회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					재정운영 관리		8,000
					204	직무수행경비	20,280	20,640	△360
					02	특정업무경비	20,280	20,640	△360
					감사담당 공무원		7,680
					예산담당 공무원		10,800
					세무담당 공무원		1,800
					207	연구개발비	80,000	80,000	0
					01	연구용역비	80,000	80,000	0
					현안 연구과제		80,000
					301	일반보전금	7,520	6,600	920
					11	행사실비지원금	2,520	1,600	920
					우리 시정 살펴보는 날 참여자 지원		2,520
					14	기타보상금	5,000	5,000	0
					제안제도 활성화를 위한 우수제안자 포상금		5,000
					306	출연금	200,000	50,000	150,000
					01	출연금	200,000	50,000	150,000
					충남연구원 출연금		200,000
					-기본출연금		50,000
					-현안 및 중점 추진과제 연구용역(UNDRR 복원 력 허브도시 인증연구)		150,000
					307	민간이전	20,000	20,000	0
					02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
					지역발전을 위한 시민운동 지원		20,000
			성과관리·평가체계 구축				58,400	58,400	0
					201	일반운영비	23,000	23,000	0
					01	사무관리비	23,000	23,000	0
					성과평가관리 운영		23,000
					-성과평가위원회 참석수당		2,000
					-성과관리 자문수당		3,000
					-성과관리시스템 유지보수		15,000
					-성과관리 교육추진		3,000
					。교재인쇄, 현수막 등		2,000
					。강사수당		1,000
					207	연구개발비	22,000	22,000	0
					01	연구용역비	22,000	22,000	0
					성과관리 직무성과 평가 용역		22,000
					303	포상금	13,400	13,400	0
					01	포상금	13,400	13,400	0
					성과평가 우수부서 포상금		13,400
					-최우수		3,000

80,000원*8명*12월

150,000원*6명*12월

150,000원*1명*12월

20,000,000원*4건

9,000원*40명*7회

100,000원*10명*2회

1,500,000원*2부서

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-우수		5,000
					-장려		4,900
					-특별		500
			적극행정 운영				12,400	10,900	1,500
					201	일반운영비	7,900	7,900	0
					01	사무관리비	7,900	7,900	0
					적극행정 우수사례 경진대회		2,700
					-홍보물 제작		2,000
					-운영물품		700
					적극행정 교육		1,500
					-강사료		1,000
					-운영물품		500
					적극행정위원회 운영		3,700
					-위원수당		2,700
					-운영물품		1,000
					303	포상금	4,500	3,000	1,500
					01	포상금	4,500	3,000	1,500
					적극행정 우수사례 경진대회 포상금		3,000
					-최우수		1,000
					-우수		1,200
					-장려		800
					적극행정 마일리지 제도 포상금		1,500
					-개인 포상		800
					-부서 포상		700
					。최우수(1개 부서)		300
					。우수(1개 부서)		200
					。장려(2개 부서)		200
		시설관리공단 관리					9,326,290	8,752,798	573,492
			시설관리공단 전출금				9,326,290	8,752,798	573,492
					309	전출금	9,303,639	8,646,778	656,861
					01	공사ㆍ공단경상전출금	9,303,639	8,646,778	656,861
					시설관리공단 경상 전출금		9,303,639
					404	공사공단자본전출금	22,651	106,020	△83,369
					01	공사ㆍ공단자본전출금	22,651	106,020	△83,369
					시설관리공단 자본 전출금		22,651
		시정업무 지원					276,190	274,142	2,048
			공정한 감사관리				65,200	67,992	△2,792
					201	일반운영비	30,000	41,500	△11,500
					01	사무관리비	30,000	19,500	10,500
					청렴 상시학습 프로그램		5,000
					청렴교육		2,000
					청렴 홍보물 제작		2,000

1,000,000원*5부서

700,000원*7부서

500,000원*1부서

1,000,000원*2회

500,000원*1명*2회

100,000원*9명*3회

500,000원*1명*2회

300,000원*2명*2회

200,000원*2명*2회

300,000원*1개

200,000원*1개

100,000원*2개

1,000,000원*2회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					청렴시민감사관 수당		4,000
					상설감사장 운영(사무용품 등)		3,500
					금융거래정보 통신 이용료		500
					공직자윤리위원회 위원 수당		2,000
					공직윤리 홍보물 등 제작		1,000
					부패취약분야 발굴을 위한 설문조사		10,000
					301	일반보전금	800	800	0
					14	기타보상금	800	800	0
					우수청렴시민감사관 표창		800
					303	포상금	11,400	11,600	△200
					01	포상금	11,400	11,600	△200
					청렴퀴즈대회		2,000
					청렴문화제 공모전		7,200
					-최우수		1,500
					-우수		2,700
					-장려		3,000
					자체감사 유공공무원 포상		2,200
					308	자치단체등이전	15,000	14,092	908
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	14,092	908
					청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영		15,000
					405	자산취득비	8,000	0	8,000
					01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
					감사용 노트북 구입		8,000
			소송업무 추진				129,040	129,040	0
					201	일반운영비	129,040	129,040	0
					01	사무관리비	129,040	129,040	0
					고문변호사 수당		18,000
					변호사 선임료 및 승소 사례금		80,000
					소송비용(인지대 등)		17,000
					법률정보서비스 유지보수		14,040
			조사업무 추진				15,000	15,000	0
					201	일반운영비	5,000	5,000	0
					01	사무관리비	5,000	5,000	0
					고충민원 담당자 역량 강화 교육		5,000
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					공익신고자 보상금(국민권익위원회)		10,000

100,000원*10명*4회

350,000원*10회

100,000원*5명*4회

200,000원*4명

20,000원*100명

500,000원*1명*3부문

300,000원*3명*3부문

200,000원*5명*3부문

200,000원*1명*11개소

2,000,000원*4개

300,000원*5명*12월

4,000,000원*20건

1,170,000원*12월

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			시민고충처리위원회 운영				46,840	44,000	2,840
					201	일반운영비	11,440	9,200	2,240
					01	사무관리비	10,000	8,000	2,000
					운영상황보고서 제작		2,000
					홍보물(팸플릿) 제작		1,000
					홍보물(현수막) 제작		1,000
					전문가 자문 수당		1,000
					시민고충처리위원회 운영(사무용품 등)		5,000
					02	공공운영비	1,440	1,200	240
					시민고충처리위원회 공공요금(통신요금 등)		1,440
					202	여비	1,200	1,200	0
					01	국내여비	1,200	1,200	0
					시민고충처리위원 여비		1,200
					301	일반보전금	34,200	33,600	600
					14	기타보상금	34,200	33,600	600
					시민고충처리위원 활동비		34,200
			의회법제업무 추진				11,800	9,800	2,000
					201	일반운영비	11,800	9,800	2,000
					01	사무관리비	11,800	9,800	2,000
					법제교육		5,600
					-강의자료 인쇄 등		5,400
					-현수막 제작		200
					자치의정 구독료		1,200
					행정사무감사 등 조치결과 보고서		5,000
			규제개혁추진				8,310	8,310	0
					201	일반운영비	7,410	7,410	0
					01	사무관리비	7,410	7,410	0
					규제개혁 홍보		4,860
					-홍보물 제작		4,400
					-배너 제작		360
					-현수막 제작		100
					규제개혁위원회 운영		2,550
					-회의 참석 수당		2,400
					-현수막 제작		150
					303	포상금	900	900	0
					01	포상금	900	900	0
					규제발굴 우수사례 포상		900

10,000원*200부

100,000원*5명*2회

500,000원*10회

120,000원*12월

100,000원*12월

2,850,000원*12월

18,000원*150부*2회

100,000원*2회

10,000원*10부*12월

40,000원*125부*1회

10,000원*440부

90,000원*4회

50,000원*2회

100,000원*8명*3회

50,000원*3회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-최우수		300
					-우수		400
					-장려		200
	건전재정 운영						275,305	288,804	△13,499
		효율적인 재정운영					275,305	288,804	△13,499
			재정제도 운영				255,305	268,804	△13,499
					201	일반운영비	102,845	64,800	38,045
					01	사무관리비	102,845	64,800	38,045
					추경예산안 및 예산서 인쇄		34,845
					지방보조금 심의 자료 인쇄		10,800
					지방보조금 등 심의위원회 참석수당		7,200
					지방재정 역량강화 워크숍(24특교세 20백만원)		50,000
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					지방보조사업 신고포상금		10,000
					308	자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
					통합지방재정시스템 유지보수		102,756
					403	자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
					통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축비 분담금		39,704
			시정현안업무 지원				20,000	20,000	0
					201	일반운영비	10,000	10,000	0
					01	사무관리비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 운영비		10,000
					202	여비	10,000	10,000	0
					01	국내여비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 여비		10,000
	행정운영경비						77,320	77,320	0
		기본경비					77,320	77,320	0
			기본경비				77,320	77,320	0
					201	일반운영비	53,120	53,120	0
					01	사무관리비	51,120	51,120	0
					일반수용비		34,020
					급식비		17,100
					02	공공운영비	2,000	2,000	0
					부서운영 공공요금(우편요금 등)		2,000
					202	여비	20,000	20,000	0

300,000원*1명

200,000원*2명

100,000원*2명

72,593원*120권*4회

100,000원*18권*6회

100,000원*12명*6회

2,500,000원*4회

부서:				기획감사실
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					01	국내여비	20,000	20,000	0
					현안업무 추진 국내여비		20,000
					203	업무추진비	4,200	4,200	0
					04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
					부서운영업무추진비		4,200
	재무활동						1,228,000	1,557,000	△329,000
		내부거래지출					193,000	87,000	106,000
			통합재정안정화기금 운영				193,000	87,000	106,000
					705	예수금원리금상환	193,000	87,000	106,000
					01	예수금원금상환	193,000	87,000	106,000
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환		193,000
		보전지출					1,035,000	1,470,000	△435,000
			지방채 상환				1,035,000	1,470,000	△435,000
					311	차입금이자상환	1,035,000	1,470,000	△435,000
					02	통화금융기관차입금이자상환	1,035,000	1,470,000	△435,000
					지방채 이자상환		1,035,000
	예비비						8,796,101	8,508,118	287,983
		예비비 운용					8,796,101	8,508,118	287,983
			예비비운용				8,796,101	8,508,118	287,983
					801	예비비	8,796,101	8,508,118	287,983
					01	일반예비비	6,226,101	5,973,118	252,983
					예비비		6,226,101
					02	재해ㆍ재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
					재해,재난목적 예비비		2,000,000
					03	내부유보금	570,000	535,000	35,000
					내부유보금		570,000