세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 회계과
부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				재정 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
회계과							74,139,784		69,529,876	4,609,908
							국	52,430
							도	26,742
							시	74,060,612
	투명하고 공정한 회계운영						344,965		284,600	60,365
		재정 운영					143,860		87,820	56,040
			경리지출 운영				70,200		14,960	55,240
					201	일반운영비	64,200		14,960	49,240
					01	사무관리비	3,000		3,000	0
					재정정보공개시스템 유지보수		3,000
					02	공공운영비	61,200		11,960	49,240
					재정보증 보험료		61,200
					405	자산취득비	6,000		0	6,000
					01	자산및물품취득비	6,000		0	6,000
					천공기 및 제습기 구입		6,000
			재무회계 결산				73,660		72,860	800
					201	일반운영비	72,540		71,740	800
					01	사무관리비	72,540		71,740	800
					결산서 및 부속서류 인쇄		22,000
					알기쉬운 결산보고서 제작		3,000
					결산검사처리전말보고서 인쇄		2,000
					결산검사위원 수당		21,000
					결산검사위원 여비		2,800
					결산작업 급량비		1,440
					결산검사 관련 소모품		300
					재무제표 검토 수수료		20,000
					307	민간이전	1,120		1,120	0
					12	민간인위탁교육비	1,120		1,120	0
					결산검사위원 위탁교육비		1,120
		계약제도 운영					72,205		71,380	825
			공사원가 사전 검토제 운영				72,205		71,380	825
					201	일반운영비	72,205		71,380	825
					01	사무관리비	72,205		71,380	825
					지방계약심의위원회 회의참석수당		4,800
					민간자본보조사업 계약관리 프로그램 운영		3,438
					신계약관리프로그램 운영		7,854
					계약정보시스템프로그램 운영		5,913
					나라장터 및 온비드이용수수료		15,000
					물가정보조회수수료		1,000
					원가계산 용역수수료		6,000

200,000원*7명*15일

200,000원*7명*2일

8,000원*3명*60일

160,000원*7명

100,000원*8명*6회

50,000원*20회

1,000,000원*6회

부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				계약제도 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					공공계약 전문컨설팅제 운영		22,000
					계약업무용 법령집 구입		900
					계약실무집 구입		300
					농공단지 직접생산제품 책자 제작		5,000
		물품 및 공용차량 관리					128,900		125,400	3,500
			공용차량 운영				71,100		67,600	3,500
					201	일반운영비	71,100		67,600	3,500
					01	사무관리비	10,000		6,500	3,500
					고속도로 통행료 및 주차료		7,000
					공용차량 매각 감정평가 수수료		2,000
					유류공동구매 조달수수료		500
					공용차량 소모품비		500
					02	공공운영비	61,100		61,100	0
					자동차세		3,500
					종합보험료 및 정기검사수수료		8,000
					환경개선부담금		1,600
					차량선박비		48,000
			사무물품 관리				57,800		57,800	0
					201	일반운영비	22,800		22,800	0
					01	사무관리비	22,800		22,800	0
					전자태그 발행용지 구입비		4,800
					전자태그시스템 유지보수		18,000
					405	자산취득비	35,000		35,000	0
					01	자산및물품취득비	35,000		35,000	0
					각 실과 사무용 집기 비품 구입		35,000
	완벽한 국.공유 재산 관리						1,340,285		937,466	402,819
							도	26,742
							시	1,313,543
		국.공유재산 관리					1,340,285		937,466	402,819
							도	26,742
							시	1,313,543
			국.공유재산 실태조사 및 관리				1,286,800		926,800	360,000
					201	일반운영비	1,286,800		926,800	360,000
					01	사무관리비	35,800		35,800	0
					공유재산 측량·감정평가수수료 등		31,000
					공유재산심의회 참석수당		4,800
					02	공공운영비	1,251,000		891,000	360,000
					건물·시설물 재해복구 공제회비		1,250,000
					공유재산 우편요금		1,000
			국공유재산관리				53,485		10,666	42,819

150,000원*6부

50,000원*6부

12,500원*400부

800,000원*2대

4,000,000원*12대

800,000원*6롤

부서:				회계과
정책:				완벽한 국.공유 재산 관리
단위:				국.공유재산 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	26,742
							시	26,743
					201	일반운영비	19,960		3,600	16,360
							도	9,980
							시	9,980
					01	사무관리비	19,960		3,600	16,360
					공유재산 측량 및 감정평가 수수료 등		19,960
							도	9,980
							시	9,980
					202	여비	9,120		7,066	2,054
							도	4,560
							시	4,560
					01	국내여비	9,120		7,066	2,054
					공유재산관리 업무추진		9,120
							도	4,560
							시	4,560
					308	자치단체등이전	24,405		0	24,405
							도	12,202
							시	12,203
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	24,405		0	24,405
					공유(일반)재산 위탁관리		24,405
							도	12,202
							시	12,203
	아름답고 쾌적한 청사관리						1,292,513		1,232,629	59,884
		시청사 및 관사관리					1,292,513		1,232,629	59,884
			시청사 및 관사 관리				1,292,513		1,232,629	59,884
					101	인건비	354,271		223,316	130,955
					04	기간제근로자등보수	354,271		223,316	130,955
					청사관리		343,451
					-기본급		211,834
					-주휴수당		45,898
					-월차수당		9,710
					-유급휴일수당		14,123
					-교통비		12,540
					-급량비		18,480
					-명절휴가비		11,000
					-시간외근무 수당		19,866
					조경수 전지		6,420
					청사관리 기간제, 일시사역 피복비		4,400
					201	일반운영비	636,242		719,313	△83,071
					01	사무관리비	180,142		187,353	△7,211

80,240원*11명*240일

80,240원*11명*52일

80,240원*11명*11일

80,240원*11명*16일

95,000원*11명*12월

140,000원*11명*12월

500,000원*11명*2회

15,050원*11명*10시간*12월

80,240원*4회*20일

400,000원*11명

부서:				회계과
정책:				아름답고 쾌적한 청사관리
단위:				시청사 및 관사관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					청사 관리인 피복비		1,500
					청사 화장실 관리용품		30,000
					청사 전기용품		10,000
					청사 환경정리 용품		20,000
					청사 청소용품		20,000
					정수기 임차료		1,832
					비데 임차료		2,508
					3급 관사부지 대부료		9,000
					청사 시설관리 용역비		85,302
					-전기안전관리		22,000
					-승강기 관리		12,500
					-소방 점검		32,400
					-위생소독		8,964
					-해충방제기 임대 및 관리		4,800
					-시청사 ICT 기반 화재예방조기감지 시스템 유지보수		4,638
					02	공공운영비	456,100	531,960	△75,860
					청사연료비		10,000
					청사 및 관사 시설 유지관리비		205,000
					공공요금 및 제세		241,100
					-청사 전기요금		210,000
					-청사 상하수도 요금		6,000
					-청사 도시가스 요금		17,500
					-청사 통신요금		2,400
					-2급 관사 관리비		5,000
					-소방안전관리자 회비		50
					-전기안전관리자 회비		100
					-기계설비유지관리자 회비		50
					206	재료비	8,000	8,000	0
					01	재료비	8,000	8,000	0
					청사 조경수 약제 및 비료		8,000
					401	시설비및부대비	264,000	238,000	26,000
					01	시설비	264,000	238,000	26,000
					시청사 기계설비 성능점검 용역		20,000
					청사 후문 교통시설 정비공사		40,000
					시청사 시특법 3종 시설물 상반기 정기안전점검 용역비		8,000
					시청사-CCTV 관제센터 연결교 설치공사		22,000
					시청사 시설물 내진보강 공사		110,000
					청사 외벽 및 유리 세척용역		22,000
					청사 옥상 노후 방수공사		22,000
					민원동 화장실 시스템에어컨 설치 공사		20,000

500,000원*3명

152,600원*12월

20,900원*10대*12월

1,000원*10,000리터

2,000,000원*4회

부서:				회계과
정책:				아름답고 쾌적한 청사관리
단위:				시청사 및 관사관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					405	자산취득비	30,000		44,000	△14,000
					01	자산및물품취득비	30,000		44,000	△14,000
					청사관리용 집기		30,000
	행정운영경비(회계과)						71,162,021		67,075,181	4,086,840
							국	52,430
							시	71,109,591
		인력운영비(회계과)					71,125,001		67,038,341	4,086,660
							국	52,430
							시	71,072,571
			인력운영비				71,072,571		66,985,911	4,086,660
					101	인건비	69,968,271		66,168,611	3,799,660
					01	보수	60,592,172		56,431,435	4,160,737
					봉급		39,308,844
					-시장		113,818
					-3급		117,611
					-4급		420,080
					-5급		5,299,320
					-6급		14,558,404
					-7급		9,250,358
					-8급		5,409,115
					-9급		3,956,556
					-연구사		183,582
					봉급인상분		1,486,852
					정근수당		2,133,471
					관리업무수당		56,907
					시간외근무수당		5,159,853
					-6급		1,763,225
					-7급		1,525,896
					-8급		1,029,935
					-9급		804,576
					-연구사		36,221
					휴일근무수당		151,256
					-문예회관, 문화의전당		28,890
					。7급		12,311
					。8급		16,579
					-도서관, 체육관		62,665
					。7급		24,621
					。8급		27,631
					。9급		10,413
					-물놀이 안전종합상황관리		3,931
					。6급		2,065
					。7급		1,866

113,818,000원*1명

117,611,000원*1명

105,020,000원*4명

88,322,000원*60명

4,241,959원*286명*12월

2,813,369원*274명*12월

2,188,153원*206명*12월

1,939,488원*170명*12월

3,059,700원*5명*12월

1,133,619원*941명*2회

474,219원*10명*12월

12,844원*286명*40시간*12월

11,602원*274명*40시간*12월

10,416원*206명*40시간*12월

9,860원*170명*40시간*12월

15,092원*5명*40시간*12월

93,260원*2명*66시간

83,728원*3명*66시간

93,260원*4명*66시간

83,728원*5명*66시간

78,880원*2명*66시간

103,246원*1명*20시간

93,260원*1명*20시간

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					-쓰레기매립장관리	6,156
					-휴양림관리	18,466
					-교통지도	1,866
					-무창포타워 관리	6,156
					-여름철 해수욕장 관리	23,126
					。6급	6,195
					。7급	5,596
					。8급	5,024
					。9급	6,311
					가족수당	591,168
					-배우자	168,480
					-존비속(첫째자녀)	239,760
					-존비속(둘째자녀)	124,320
					-존비속(셋째자녀)	58,608
					육아휴직수당	900,000
					정근수당가산금	794,520
					-20년 이상	315,600
					-15∼20년 미만	69,120
					-10∼15년 미만	75,600
					-5~10년 미만	195,600
					-5년 미만	138,600
					정근수당 추가가산금	76,200
					-25년 이상	66,960
					-20∼25년 미만	9,240
					특수지근무수당(미산)	6,480
					위험근무수당	24,000
					-을종	12,000
					-병종	12,000
					대우공무원수당	562,715
					-6급	417,408
					-7급	138,418
					-8급	5,383
					-연구사	1,506
					특수업무수당	1,374,044
					-기술정보수당	167,400
					。5급	6,600
					。6∼7급	64,800
					。8∼9급	24,000

93,260원*1명*66시간

93,260원*3명*66시간

93,260원*1명*20시간

93,260원*1명*66시간

103,246원*3명*20시간

93,260원*3명*20시간

83,728원*3명*20시간

78,880원*4명*20시간

40,000원*450명*12월*78%

30,000원*450명*12월*148%

70,000원*100명*12월*148%

110,000원*30명*12월*148%

1,500,000원*50명*12월

100,000원*263명*12월

80,000원*72명*12월

60,000원*105명*12월

50,000원*326명*12월

30,000원*385명*12월

30,000원*186명*12월

10,000원*77명*12월

30,000원*18명*12월

50,000원*20명*12월

40,000원*25명*12월

173,920원*200명*12월

115,348원*100명*12월

89,714원*5명*12월

125,448원*1명*12월

50,000원*11명*12월

30,000원*180명*12월

20,000원*100명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					。가산금	72,000
					-함정근무수당	5,880
					。6급	1,920
					。7급	1,800
					。8급 이하	2,160
					-전문관수당(회계과, 건축허가과 등)	27,000
					。1년미만	8,400
					。1년이상~2년미만	5,400
					。2년이상~3년미만	7,200
					。3년이상~4년미만	6,000
					-연구업무수당	4,800
					-사서수당	1,680
					-민원업무수당	60,000
					-전산업무수당	6,000
					-특수직무수당(시간선택제)	18,644
					。5년 이하	3,939
					。5년 이상	14,705
					-읍면동근무수당	313,920
					-장려수당	16,320
					。폐기물	12,600
					。상하수도	1,800
					。통신	1,920
					-사회복지업무수당	98,280
					-사회복지업무수당 가산금	42,120
					-명예및조기퇴직수당	600,000
					-업무대행수당	12,000
					정액급식비(본청)	1,122,240
					명절휴가비(본청및읍면동)	3,569,778
					연가보상비(본청및읍면동)	1,090,766
					모범공무원수당	9,000
					교류수당	19,800
					주택보조비	21,600
					직급보조비	1,708,560
					-시장	7,800
					-부시장	6,000

30,000원*200명*12월

32,000원*5명*12월

25,000원*6명*12월

20,000원*9명*12월

70,000원*10명*12월

90,000원*5명*12월

150,000원*4명*12월

250,000원*2명*12월

80,000원*5명*12월

20,000원*7명*12월

50,000원*100명*12월

50,000원*10명*12월

109,408원*3명*12월

175,052원*7명*12월

80,000원*327명*12월

150,000원*7명*12월

50,000원*3명*12월

40,000원*4명*12월

70,000원*117명*12월

30,000원*117명*12월

60,000,000원*10명

200,000원*5명*12월

140,000원*668명*12월

1,896,800원*941명*2회

1,159,156원*941명

50,000원*15명*12월

550,000원*3명*12월

600,000원*3명*12월

650,000원*1명*12월

500,000원*1명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-4급		19,200
					-5급		99,000
					-6급		488,400
					-7급		455,760
					-8급		315,000
					-9급		273,000
					-연구사		11,100
					-파견근무		33,300
					임기제공무원(일반)		424,118
					-기본급		328,192
					。6급		58,092
					。7급		111,934
					。8급		158,166
					-봉급인상분(3%)		11,483
					-가족수당		5,880
					。배우자		960
					。존비속(첫째자녀)		1,080
					。존비속(둘째자녀)		2,520
					。존비속(셋째자녀)		1,320
					-시간외근무수당		32,304
					。6급		6,166
					。7급		11,138
					。8급		15,000
					-휴일근무수당(문예회관)		16,789
					。7급		6,006
					。8급		10,783
					-직급보조비		13,920
					。6급		3,000
					。7급		4,440
					。8급		6,480
					-복리후생비		15,550
					。정액급식비		10,080
					。연가보상비		5,470
					02	기타직보수	2,394,070	2,823,630	△429,560
					청원경찰		1,196,240
					-기본급		669,512
					-봉급인상분(3%)		31,822
					-정근수당		55,793
					-가족수당		22,800
					。배우자		6,720

400,000원*4명*12월

250,000원*33명*12월

185,000원*220명*12월

180,000원*211명*12월

175,000원*150명*12월

175,000원*130명*12월

185,000원*5명*12월

185,000원*15명*12월

58,092,000원*1명

55,967,000원*2명

52,722,000원*3명

382,751,376원*3%

40,000원*2명*12월

30,000원*3명*12월

70,000원*3명*12월

110,000원*1명*12월

12,844원*1명*40시간*12월

11,602원*2명*40시간*12월

10,416원*3명*40시간*12월

90,985원*1명*66시간

81,685원*2명*66시간

250,000원*1명*12월

185,000원*2명*12월

180,000원*3명*12월

140,000원*6명*12월

82,877원*6명*11일

3,985,186원*14명*12월

1,060,730,000원*3%

1,992,593원*14명*2회

40,000원*14명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					。존비속(첫째자녀)	5,040
					。존비속(둘째자녀)	8,400
					。존비속(셋째자녀)	2,640
					-감독자수당	840
					。반장	480
					。조장	360
					-정근수당가산금	15,600
					-정근수당 추가가산금	2,520
					-시간외근무수당	77,590
					。경위급	24,818
					。경사급	11,648
					。경장급	36,359
					。순경급	4,765
					-휴일근무수당	69,590
					。본청	16,266
					。문화의전당	5,741
					。경기장, 체육관	41,146
					。해수욕장	6,437
					-야간근무수당(경위급)	25,165
					-직급보조비	30,000
					。경위급	8,880
					。경사급	4,320
					。경장급	14,700
					。순경급	2,100
					-복리후생비	195,008
					。정액급식비	23,520
					。명절휴가비	66,952
					。연가보상금	20,458
					。대민활동비	8,400
					。성과상여금	75,678
					임기제공무원(시간선택제)	1,197,830
					-기본급	852,872
					。시간제 나급	114,344
					。시간제 다급	90,804
					。시간제 라급	406,820
					。시간제 마급	240,904
					-임금인상분(3%)	30,490
					-가족수당	15,480

30,000원*14명*12월

70,000원*10명*12월

110,000원*2명*12월

40,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

92,857원*14명*12월

15,000원*14명*12월

12,926원*4명*40시간*12월

12,133원*2명*40시간*12월

10,821원*7명*40시간*12월

9,927원*1명*40시간*12월

90,362원*6명*30일

86,980원*1명*66일

103,902원*6명*66일

97,528원*1명*66일

4,309원*2명*8시간*365일

185,000원*4명*12월

180,000원*2명*12월

175,000원*7명*12월

175,000원*1명*12월

140,000원*14명*12월

2,391,111원*14명*2회

132,840원*14명*11일

50,000원*14명*12월

3,603,677원*21명

57,172,000원*2명

45,402,000원*2명

40,682,000원*10명

30,113,000원*8명

1,016,319,316원*3%

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。배우자		5,760
					。존비속(첫째자녀)		2,520
					。존비속(둘째자녀)		5,880
					。존비속(셋째자녀)		1,320
					-시간외근무수당		111,329
					。시간제 나급		12,331
					。시간제 다급		11,138
					。시간제 라급		49,997
					。시간제 마급		37,863
					-특수직무수당(시간선택제)		42,644
					-직급보조비		42,735
					。시간제 나급		5,250
					。시간제 다급		3,885
					。시간제 라급		18,900
					。시간제 마급		14,700
					-복리후생비		102,280
					。정액급식비		36,960
					。연가보상금		52,120
					。대민활동비		13,200
					03	공무직(무기계약)근로자보수	6,982,029	6,913,546	68,483
					기본급		4,061,835
					정근수당		459,803
					명절휴가비		406,184
					급량비		213,360
					교통보조비		151,261
					체력단련비		8,400
					위험,세무,민원수당 등		27,600
					반장수당(노조전임 포함)		25,200
					가족수당		106,680
					복리후생수당		30,480
					대민지원수당		40,680

40,000원*12명*12월

30,000원*7명*12월

70,000원*7명*12월

110,000원*1명*12월

12,844원*2명*40시간*12월

11,602원*2명*40시간*12월

10,416원*10명*40시간*12월

9,860원*8명*40시간*12월

3,553,633원*12월

250,000원*2명*12월*87.5%

185,000원*2명*12월*87.5%

180,000원*10명*12월*87.5%

175,000원*8명*12월*87.5%

140,000원*22명*12월

215,371원*22명*11일

50,000원*22명*12월

2,665,246원*127명*12월

1,810,245원*127명*2회

1,599,147원*127명*2회

140,000원*127명*12월

99,252원*127명*12월

50,000원*14명*12월

67,647원*34명*12월

1,050,000원*2명*12월

70,000원*127명*12월

20,000원*127명*12월

30,000원*113명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					시간외수당		791,261
					휴일근무수당		249,216
					연가보상비		210,069
					소급분		200,000
					204	직무수행경비	444,300		417,300	27,000
					01	직책급업무수행경비	78,900		72,300	6,600
					시장		11,700
					부시장		10,800
					4급		16,800
					5급		39,600
					02	특정업무경비	365,400		345,000	20,400
					대민활동비		365,400
					304	연금부담금등	660,000		400,000	260,000
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	660,000		400,000	260,000
					공무직 퇴직금		660,000
			군소음 보상업무 수행인력 인건비				52,430		52,430	0
							국	52,430
					101	인건비	51,830		51,830	0
							국	51,830
					01	보수	51,830		51,830	0
					군소음 보상업무 수행인력 인건비		51,830
							국	51,830
					204	직무수행경비	600		600	0
							국	600
					02	특정업무경비	600		600	0
					대민활동비		600
							국	600
		기본경비					37,020		36,840	180
			기본경비				37,020		36,840	180
					201	일반운영비	25,980		25,980	0
					01	사무관리비	22,500		22,500	0
					일반수용비		22,500
					02	공공운영비	3,480		3,480	0
					공공요금 및 제세		1,500
					천공기 등 사무기기 수리		1,980
					202	여비	6,000		6,000	0
					01	국내여비	6,000		6,000	0
					업무추진 여비		6,000
					203	업무추진비	5,040		4,860	180
					04	부서운영업무추진비	5,040		4,860	180
					부서운영 업무추진		5,040

25,960원*127명*20시간*12월

207,680원*100명*12일

137,840원*127명*1회*12일

650,000원*1명*12월*150%

600,000원*1명*12월*150%

350,000원*4명*12월

100,000원*33명*12월

50,000원*609명*12월

60,000,000원*11명

50,000원*1명*12월

420,000원*12월