세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
원산출장소							1,553,805	1,661,623	△107,818
	원산도 주민행정 편의도모						430,902	510,702	△79,800
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					410,322	420,456	△10,134
			청사관리				20,000	20,000	0
					201	일반운영비	20,000	20,000	0
					02	공공운영비	20,000	20,000	0
					공공요금 및 청사 유지관리		20,000
			주민생활 환경정비 및 관리				389,362	399,496	△10,134
					101	인건비	257,362	279,496	△22,134
					04	기간제근로자등보수	257,362	279,496	△22,134
					청사관리 및 주요도로변 환경정비		31,813
					-기본급		19,258
					-주휴수당		4,173
					-월차수당		883
					-휴일근무수당		482
					-급량비		1,680
					-교통비		1,140
					-명절휴가비		1,000
					-4대보험료		3,197
					원산도 주요선착장 환경정화		3,230
					유원지 제초관리		4,040
					-기본급		4,000
					-보험료(고용, 산재)		40
					공중화장실 청소		130,236
					-기본급		77,031
					-주휴수당		16,690
					-월차수당		3,531
					-휴일근무수당		7,704
					-급식비		6,720
					-교통비		4,560
					-명절휴가비		4,000
					-4대보험료		10,000
					교통통제 및 관광안내		88,043
					-기본급		46,219
					-주휴수당		8,987
					-월차수당		1,926
					-휴일근무수당		6,741
					-야간근로수당		6,741
					-급식비		3,920
					-교통비		2,660
					-명절휴가비		2,000
					-4대보험료		8,849

80,240원*1명*240일

80,240원*1명*52일

80,240원*1명*11월

80,240원*1명*4일*150%

140,000원*1명*12월

95,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

200,000원*10명*2일

80,240원*4명*240일

80,240원*4명*52일

80,240원*4명*11월

120,360원*4명*16일

140,000원*4명*12월

95,000원*4명*12월

500,000원*4명*2회

80,240원*4명*144일

80,240원*4명*28일

80,240원*4명*6월

120,360원*4명*14일

40,120원*4명*42일

140,000원*4명*7월

95,000원*4명*7월

500,000원*4명*1회

부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					201	일반운영비	132,000	100,000	32,000
					01	사무관리비	60,000	60,000	0
					급수차, 행정도우미선 등 장비 임차		10,000
					해양쓰레기 제로화 사업		50,000
					-경운기 임차료		20,300
					-굴삭기 임차료		16,500
					-덤프트럭 임차료		13,200
					02	공공운영비	72,000	40,000	32,000
					공공시설물 공공요금 및 유지관리		42,000
					공중화장실 유지 관리		15,000
					태양광 가로등 수리 및 정비비		15,000
			주민자치기반 구축				960	960	0
					301	일반보전금	960	960	0
					07	통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	960	960	0
					회의참석수당		960
		해수욕장 운영					20,580	90,246	△69,666
			해수욕장 운영일반				20,580	90,246	△69,666
					201	일반운영비	20,580	17,460	3,120
					01	사무관리비	9,080	7,960	1,120
					원산도해수욕장 관리사 근무자 식비		1,080
					안전관리 부표 설치		8,000
					02	공공운영비	11,500	9,500	2,000
					인명구조장비 보험료		1,500
					인명구조장비 유류비		2,000
					인명구조장비 유지관리비		3,000
					해수욕장 편의시설 관리		5,000
	원산도 지역개발						209,000	260,000	△51,000
		영농 및 생활불편 시설 확충					135,000	150,000	△15,000
			소규모 주민숙원사업				135,000	150,000	△15,000
					201	일반운영비	5,000	5,000	0
					01	사무관리비	5,000	5,000	0
					재해 복구 장비 임차		5,000
					401	시설비및부대비	130,000	145,000	△15,000
					01	시설비	130,000	145,000	△15,000
					원산도리(277) 배수로 설치공사		25,000
					원산도리(792-3) 배수개선사업		30,000
					원산3리 사리부설 사업		15,000
					원산3리 배수로 준설사업		10,000
					효자도리(661) 수문 보수공사		20,000
					소규모 생활민원사업		30,000

20,000원*4명*12회

9,000원*2명*60일

2,000원*1,000리터

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				유원지 기반시설 확충						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
		유원지 기반시설 확충					3,000	40,000	△37,000
			유원지 기반시설 확충				3,000	40,000	△37,000
					201	일반운영비	3,000	0	3,000
					01	사무관리비	3,000	0	3,000
					유원지 시설 관리		3,000
		원산도 관광 산업 진흥					71,000	70,000	1,000
			원산도 관광 자원 활성화 및 홍보				39,000	40,000	△1,000
					307	민간이전	39,000	40,000	△1,000
					04	민간행사사업보조	39,000	40,000	△1,000
					제7회 원산도 전국 해변가요제		30,000
					원산도 내 해수욕장 개장식		9,000
			원산도 야영장 운영				32,000	30,000	2,000
					307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
					05	민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
					원산도 내 야영장 민간위탁금		20,000
					405	자산취득비	12,000	0	12,000
					01	자산및물품취득비	12,000	0	12,000
					야영장 간이화장실 구입		12,000
	행정운영경비						913,903	890,921	22,982
		인력운영비					837,563	812,701	24,862
			인력운영비				837,563	812,701	24,862
					101	인건비	828,203	803,941	24,262
					01	보수	728,228	706,806	21,422
					봉급		501,584
					-5급(소장)		88,123
					-6급		189,919
					-7급		93,854
					-8급		80,695
					-9급		48,993
					시간외근무수당		65,834
					-6급		24,661
					-7급		16,707
					-8급		15,000
					-9급		9,466
					직급보조비		28,860
					-5급		3,000
					-6급		8,880
					-7급		6,480
					-8~9급		10,500
					가족수당		17,760
					-배우자		4,800
					-첫째자녀		3,600

7,343,517원*1명*12월

3,956,645원*4명*12월

2,607,036원*3명*12월

2,241,522원*3명*12월

2,041,348원*2명*12월

12,844원*4명*40시간*12월

11,602원*3명*40시간*12월

10,416원*3명*40시간*12월

9,860원*2명*40시간*12월

250,000원*1명*12월

185,000원*4명*12월

180,000원*3명*12월

175,000원*5명*12월

40,000원*10명*12월

30,000원*10명*12월

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-둘째자녀		4,200
					-셋째이후자녀		3,960
					-기타		1,200
					정근수당		23,392
					정근수당가산금		11,040
					-20년 이상		4,800
					-15~20년 미만		2,880
					-10~15년 미만		1,440
					-5~10년 미만		1,200
					-5년 미만		720
					정근수당추가가산금		960
					-25년이상		720
					-20~25년미만		240
					특수업무수당		3,600
					-기술정보수당		1,800
					。5급 이상		600
					。6~7급		360
					。8급 이하		240
					。가산금		240
					。가산금(기술)		360
					-특수직무수당(민원업무)		600
					-특수직무수당(사회복지업무)		840
					-특수직무수당(사회복지업무가산금)		360
					모범공무원수당		600
					정액급식비		21,840
					명절휴가비		39,305
					연가보상비		13,453
					03	공무직(무기계약)근로자보수	99,975	97,135	2,840
					공무직		99,975
					-기본급		63,187
					-정근수당		6,319
					-정근수당 가산금		1,920
					-명절휴가비		6,319
					-시간외근무수당		5,410
					-휴일근무수당		722
					-가족수당		4,920
					。배우자		960
					。첫째자녀		720
					。둘째자녀		1,680

70,000원*5명*12월

110,000원*3명*12월

20,000원*5명*12월

974,640원*12명*2회

100,000원*4명*12월

80,000원*3명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

10,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

140,000원*13명*12월

2,729,500원*12명*2회*60%

112,105원*12명*10일

2,632,760원*2명*12월

2,632,760원*2명*2회*60%

80,000원*2명*12회

2,632,760원*2명*2회*60%

22,540원*1명*20시간*12월

22,540원*1명*32시간

40,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

70,000원*2명*12월

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。셋째자녀		1,320
					。기타		240
					-대민지원수당		720
					-복리후생수당		480
					-민원수당		600
					-연가보상비		3,498
					-급량비		3,600
					-교통보조비		2,280
					204	직무수행경비	8,400	7,800	600
					02	특정업무경비	8,400	7,800	600
					세무수당		1,800
					대민활동비		6,600
					304	연금부담금등	960	960	0
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	960	960	0
					공무직 산재보험료		960
		기본경비					76,340	78,220	△1,880
			기본경비				76,340	78,220	△1,880
					201	일반운영비	50,340	51,640	△1,300
					01	사무관리비	32,840	34,140	△1,300
					일직비		7,140
					사무관리비		25,700
					02	공공운영비	17,500	17,500	0
					공공운영비		17,500
					202	여비	14,300	15,000	△700
					01	국내여비	14,300	15,000	△700
					여비		14,300
					203	업무추진비	9,900	9,780	120
					01	기관운영업무추진비	5,500	5,500	0
					기관운영업무추진비		5,500
					02	정원가산업무추진비	800	680	120
					정원가산업무추진비		800
					04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					부서운영업무추진		3,600
					204	직무수행경비	1,800	1,800	0
					01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
					소장		1,800

110,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

30,000원*2명*12월

20,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

116,600원*2명*15일

150,000원*2명*12월

95,000원*2명*12월

150,000원*1명*12월

50,000원*11명*12월

40,000원*2명*12월

40,000원*20명

150,000원*12월