세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과
부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
자원순환과							13,325,720		15,790,046	△2,464,326
							국	79,000
							도	152,000
							시	13,094,720
	쾌적한 생활환경						12,208,469		14,798,677	△2,590,208
							국	79,000
							도	152,000
							시	11,977,469
		청소관리					6,079,665		5,561,567	518,098
							도	4,500
							시	6,075,165
			청소 재활용품 관리				527,381		354,887	172,494
					101	인건비	86,201		235,957	△149,756
					04	기간제근로자등보수	86,201		235,957	△149,756
					위생매립장 청사 및 재활용품 관리 인부		28,734
					-기본급		19,258
					-주휴수당		4,173
					-월차수당		883
					-급량비		1,680
					-교통비		1,140
					-위험수당		600
					-명절상여금		1,000
					도로노면 차량 보조 인부임		57,467
					-기본급		38,516
					-주휴수당		8,345
					-월차수당		1,766
					-급량비		3,360
					-교통비		2,280
					-위험수당		1,200
					-명절상여금		2,000
					201	일반운영비	398,380		10,930	387,450
					01	사무관리비	350,460		6,000	344,460
					가로청소 및 청결활동 청소용품 구입		6,000
					쓰레기 위생매립장 관리(청소행정팀)		7,824
					-매립장 정수기 임차료		624
					-도서지역 재활용품 수집운반 운임비		2,200
					-청소차량 사이드브러시 구입 등 물품구입		5,000
					불법투기 CCTV 이전 설치 수수료 및 유지비		18,750
					종량제봉투 제작		250,000
					특수 규격 마대 제작		4,950

80,240원*1명*240일

80,240원*1명*52일

80,240원*1명*11월

140,000원*1명*12월

95,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

80,240원*2명*240일

80,240원*2명*52일

80,240원*2명*11월

140,000원*2명*12월

95,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

500,000원*2명*2회

52,000원*12월

220,000원*10회

750,000원*5대*5회

2,500,000매*100원

15,000개*330원

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					대형폐기물 스티커 제작		4,800
					방치폐기물 처리		30,000
					분리수거용 봉투 구입		17,394
					대형폐기물 간편 배출 시스템 유지 보수비		3,300
					무단투기 표지판 및 현수막 제작		4,000
					환경공무관 임시사무실 이전비		3,000
					환경공무관 휴게실 정수기 임차료		442
					02	공공운영비	47,920	4,930	42,990
					가로청소 및 청결활동 관리		4,920
					-환경공무관 휴게실 전기요금		3,600
					-환경공무관 휴게실 통신료		420
					-환경공무관 휴게실 상하수도 사용료		900
					관용(청소)차량 유류비, 보험료, 유지관리비 등		40,000
					폐기물협회 연회비		3,000
					202	여비	8,000	8,000	0
					01	국내여비	8,000	8,000	0
					폐기물 및 재활용 국내여비		8,000
					401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
					01	시설비	10,000	0	10,000
					종량제봉투 등 보관 창고 수리 및 유지비		10,000
					405	자산취득비	24,800	100,000	△75,200
					01	자산및물품취득비	24,800	100,000	△75,200
					음식물류 쓰레기 수거함 구입		12,000
					생활 쓰레기 수거함 구입		12,800
			폐기물 수집운반 수수료				5,455,442	5,135,000	320,442
					207	연구개발비	72,000	22,000	50,000
					01	연구용역비	72,000	22,000	50,000
					생활계 유해폐기물 처리 기본계획 수립 용역		15,000
					생활폐기물 수집운반 원가 산정 용역		22,000
					음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 및 생활 계 유해폐기물 처리 성과평가 용역		20,000
					생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 조사 용역		15,000
					307	민간이전	5,183,442	5,013,000	170,442
					05	민간위탁금	5,183,442	5,013,000	170,442

40,000개*120원

13,000매*1,338원

12회*275,000원

10식*400,000원

300,000원*12월

35,000원*12월

75,000원*12월

300개*40,000원

40개*320,000원

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					생활폐기물 수집운반		4,167,020
					음식물 폐기물 수집운반		1,016,422
					401	시설비및부대비	200,000		100,000	100,000
					01	시설비	200,000		100,000	100,000
					도서지역 생활폐기물 수집운반		200,000
			부사호 주변 환경관리				61,842		61,680	162
					101	인건비	61,842		61,680	162
					04	기간제근로자등보수	61,842		61,680	162
					부사호 및 방조제 등 주변 청소관리		61,842
					-기본급		40,120
					-주휴수당		8,024
					-월차수당		1,605
					-급량비		3,500
					-교통비		2,375
					-4대보험료		6,218
			화재피해주민 폐기물 처리비 지원				20,000		0	20,000
					302	이주및재해보상금	20,000		0	20,000
					02	민간인재해및복구활동보상금	20,000		0	20,000
					화재 피해주민 폐기물 처리비 지원		20,000
			불법배출 감시 시스템 보급				15,000		10,000	5,000
							도	4,500
							시	10,500
					405	자산취득비	15,000		10,000	5,000
							도	4,500
							시	10,500
					01	자산및물품취득비	15,000		10,000	5,000
					불법배출 감시 시스템 설치		15,000
							도	4,500
							시	10,500
		폐기물 관리					976,898		629,682	347,216
							국	79,000
							도	147,500
							시	750,398
			폐기물재활용 처리				114,700		411,150	△296,450
					201	일반운영비	61,200		357,650	△296,450
					01	사무관리비	56,400		352,850	△296,450
					폐건전지 수거 교환 전지 구입		20,000
					우유팩 교환 화장지 구입		13,000
					재활용품 분리 배출 홍보물 제작		4,000
					재활용품 교환 행사 추진		5,000

80,240원*5명*100일

80,240원*5명*20일

80,240원*5명*4월

140,000원*5명*5월

95,000원*5명*5월

5,000,000원*3개소

1,000원*20,000SET

20,000원*650개

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					재활용품 수거 자판기 관리비		14,400
					02	공공운영비	4,800		4,800	0
					재활용품 수거 자판기 전기 및 통신비		4,800
					301	일반보전금	13,500		13,500	0
					14	기타보상금	13,500		13,500	0
					재활용가능자원 수집인 지원물품 구입		13,500
					405	자산취득비	40,000		40,000	0
					01	자산및물품취득비	40,000		40,000	0
					재활용품 수거 자판기 설치		40,000
			농촌폐비닐 수거보상금				112,000		112,000	0
							국	14,000
							도	14,000
							시	84,000
					301	일반보전금	112,000		112,000	0
							국	14,000
							도	14,000
							시	84,000
					14	기타보상금	112,000		112,000	0
					농촌폐비닐 수거보상금 지원		112,000
							국	14,000
							도	14,000
							시	84,000
			공동집하장 확충 지원				50,000		50,000	0
							국	15,000
							도	10,500
							시	24,500
					401	시설비및부대비	50,000		50,000	0
							국	15,000
							도	10,500
							시	24,500
					01	시설비	50,000		50,000	0
					공동집하장 확충지원사업		50,000
							국	15,000
							도	10,500
							시	24,500
			생활쓰레기 배출공간 클린화사업				30,000		10,000	20,000
							도	9,000
							시	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		10,000	20,000
							도	9,000
							시	21,000

20,000,000원*2개소

5,000,000원*10개소

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					01	시설비	30,000		10,000	20,000
					생활쓰레기 배출공간 클린화사업		30,000
							도	9,000
							시	21,000
			빈용기 보증금 미반환 업소 신고 포상금				500		500	0
					301	일반보전금	500		500	0
					14	기타보상금	500		500	0
					빈용기 보증금 미반환 업소 신고 보상금		500
			다회용기 재사용 촉진지원사업				100,000		0	100,000
							국	50,000
							시	50,000
					201	일반운영비	100,000		0	100,000
							국	50,000
							시	50,000
					01	사무관리비	100,000		0	100,000
					다회용기 구입 및 세척		100,000
							국	50,000
							시	50,000
			재활용품 집하장 관리				189,698		0	189,698
					101	인건비	189,698		0	189,698
					04	기간제근로자등보수	189,698		0	189,698
					재활용품 집하장관리		189,698
					-기본급		120,360
					-주휴수당		24,072
					-월차수당		4,815
					-급량비		10,500
					-교통비		7,125
					-위험수당		3,750
					-4대보험료		19,076
			탄소제로 실천가게 지원사업				60,000		0	60,000
							도	18,000
							시	42,000
					301	일반보전금	60,000		0	60,000
							도	18,000
							시	42,000
					14	기타보상금	60,000		0	60,000
					탄소중립 실천가게 지원사업		60,000
							도	18,000
							시	42,000
			농촌쓰레기 수거체계 개선사업				200,000		0	200,000

15,000,000원*2개소

10,000원*50건

80,240원*15명*100일

80,240원*15명*20주

80,240원*15명*4개월

140,000원*15명*5개월

95,000원*15명*5개월

50,000원*15명*5개월

200,000원*30개소*10개월

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	60,000
							시	140,000
					101	인건비	120,000		0	120,000
							도	36,000
							시	84,000
					04	기간제근로자등보수	120,000		0	120,000
					농촌생활쓰레기 수거반		120,000
					-생활쓰레기 취약지역 수거반 운영		50,000
							도	15,000
							시	35,000
					-깨끗한 마을만들기		70,000
							도	21,000
							시	49,000
					201	일반운영비	80,000		0	80,000
							도	24,000
							시	56,000
					01	사무관리비	80,000		0	80,000
					지원물품 및 임차비		80,000
							도	24,000
							시	56,000
			투명페트병 무인회수기 설치				120,000		0	120,000
							도	36,000
							시	84,000
					201	일반운영비	40,000		0	40,000
							도	12,000
							시	28,000
					01	사무관리비	20,000		0	20,000
					투명페트병 무인회수기 관리비(보조)		20,000
							도	6,000
							시	14,000
					02	공공운영비	20,000		0	20,000
					투명페트병 무인회수기 전기 및 통신비(보조)		20,000
							도	6,000
							시	14,000
					405	자산취득비	80,000		0	80,000
							도	24,000
							시	56,000
					01	자산및물품취득비	80,000		0	80,000
					투명페트병 무인회수기 설치(보조)		80,000

100,000원*2명*250회

100,000원*4명*175회

5,000,000원*4개소

5,000,000원*4개소

20,000,000원*4개소

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	24,000
							시	56,000
		매립장 관리					4,947,092		6,838,628	△1,891,536
			도서지역 위생매립장 관리				221,462		168,441	53,021
					101	인건비	90,532		59,511	31,021
					04	기간제근로자등보수	90,532		59,511	31,021
					도서지역 쓰레기 적치장 관리 및 시설물 관리		90,532
					-기본급		57,773
					-주휴수당		12,518
					-월차수당(연가)		2,648
					-휴일근무수당		4,333
					-급량비		5,040
					-교통비		3,420
					-위험수당		1,800
					-명절상여금		3,000
					201	일반운영비	60,930		66,930	△6,000
					01	사무관리비	15,600		21,600	△6,000
					청소용품 등 소모품 구입		7,200
					위생매립장 복토 중장비 임차료		3,600
					도서지역 위생매립장 근로자 피복비(안전화, 안전복)		4,800
					02	공공운영비	45,330		45,330	0
					소각로 유류비		29,130
					위생매립장 및 적치장 전기요금		7,200
					위생매립장 시설장비 유지비		9,000
					206	재료비	20,000		20,000	0
					01	재료비	20,000		20,000	0
					도서위생매립장 소독약품		20,000
					401	시설비및부대비	50,000		22,000	28,000
					01	시설비	50,000		22,000	28,000
					삽시도 쓰레기위생매립장 시설보수		50,000
			쓰레기위생매립장 관리				1,129,230		1,027,320	101,910
					101	인건비	25,695		156,640	△130,945
					04	기간제근로자등보수	25,695		156,640	△130,945
					위생매립장 제방 제초 인부		21,600
					생활폐기물 매립 및 복토 작업 인부임		4,095
					201	일반운영비	497,535		373,680	123,855
					01	사무관리비	130,440		147,940	△17,500

80,240원*3명*240일

80,240원*3명*52일

80,240원*3명*11월

120,360원*3명*12일

140,000원*3명*12월

95,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

500,000원*3명*2회

1,200,000원*6개도서

1,200,000원*3회

400,000원*12명*1회

1,942원*15,000리터

100,000원*6개도서*12월

1,500,000원*6개도서

200,000원*6명*18일

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					전기안전검사 대행 수수료		8,040
					지하수 검사정 수수료		20,000
					침출수 수질검사 수수료		18,000
					생활폐기물 반입 성상분석 수수료		30,000
					위생매립장 시설물 유지관리		30,000
					무인차량 계근시설 유지비		2,000
					매립장 복토 중장비 임차		20,000
					매립장 근로자 피복비(안전복, 안전화)		2,400
					02	공공운영비	367,095	225,740	141,355
					상하수도 사용료		48,000
					매립장 전기요금		66,000
					매립장 통신요금		2,400
					매립장 내 관리차량 유류비		41,387
					-경유		39,702
					-휘발유		1,685
					매립장 내 관리차량 유지관리비		30,000
					생활폐기물 처리시설 배출권 구매 수수료		129,308
					굴삭기 차량 수리비		50,000
					206	재료비	30,000	30,000	0
					01	재료비	30,000	30,000	0
					위생매립장 및 주변마을 소독약품 구입		30,000
					308	자치단체등이전	300,000	300,000	0
					14	기타부담금	300,000	300,000	0
					폐기물처분 부담금(소각,매립)		300,000
					401	시설비및부대비	276,000	167,000	109,000
					01	시설비	276,000	167,000	109,000
					공공재활용 기반시설 컨베이어 보수		100,000
					생활폐기물 위생매립장 선별장 타당성용역		70,000
					생활폐기물 종합처리장 보수공사		50,000
					소각재 및 음식물류 폐기물 협잡물 이송암롤 박스 구입		56,000
			생활폐기물 소각시설 운영 위탁비				2,400,000	2,400,000	0
					307	민간이전	2,400,000	2,400,000	0
					05	민간위탁금	2,400,000	2,400,000	0
					생활폐기물 소각로(압축포장시설)운영 위탁		2,400,000
			폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업				354,400	203,300	151,100
					201	일반운영비	4,400	3,300	1,100
					01	사무관리비	4,400	3,300	1,100

670,000원*12월

5,000,000원*4회

1,500,000원*12월

2,500,000원*12월

400,000원*6명*1회

4,000,000원*12월

11,000,000원*6월

200,000원*12월

1,527원*26,000리터

1,685원*1,000리터

28,000,000원*2개

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					폐기물처리시설 주변지역 주민협의체 회의 참석수당		4,400
					401	시설비및부대비	200,000	200,000	0
					01	시설비	198,560	198,560	0
					폐기물처리시설 주변마을 지원사업		198,560
					03	시설부대비	1,440	1,440	0
					폐기물처리시설 주변마을 지원사업		1,440
					702	기금전출금	150,000	0	150,000
					01	기금전출금	150,000	0	150,000
					폐기물처리시설 주변지역 지원기금		150,000
			공공재활용 기반시설 운영·관리				450,000	450,000	0
					307	민간이전	450,000	450,000	0
					05	민간위탁금	450,000	450,000	0
					공공재활용기반시설 운영관리		450,000
			음식물자원화 공공처리시설 위탁비				392,000	392,000	0
					307	민간이전	392,000	392,000	0
					05	민간위탁금	392,000	392,000	0
					음식물자원화 공공처리시설 운영		392,000
		시설관리공단 위탁사업비					204,814	0	204,814
			시설관리공단 위탁사업비				204,814	0	204,814
					308	자치단체등이전	200,744	0	200,744
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	200,744	0	200,744
					위생매립장 침출수 처리시설 운영		200,744
					403	자치단체등자본이전	4,070	0	4,070
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	4,070	0	4,070
					위생매립장 침출수처리시설 자산취득		4,070
	행정운영경비						1,117,251	991,369	125,882
		인력운영비					1,117,251	991,369	125,882
			인력운영비				1,070,971	991,369	79,602
					101	인건비	1,064,971	985,369	79,602
					03	공무직(무기계약)근로자보수	1,064,971	985,369	79,602
					환경공무관		1,064,971
					-기본급		515,912
					-상여금		115,044
					。정근수당		52,293
					。명절휴가비		62,751
					-가족수당		21,600
					。배우자		7,200
					。존비속		14,400
					-선임수당		1,200
					-위험수당		18,000
					-대민지원수당		9,000

100,000원*11명*4회

2,866,176원*15명*12월

3,486,160원*15명

4,183,400원*15명

40,000원*15명*12월

20,000원*4명*15명*12월

100,000원*1명*12월

100,000원*15명*12월

50,000원*15명*12월

부서:				자원순환과
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-정근수당가산금		10,800
					-복리후생비		73,800
					。정액급식비		28,800
					。가계보조비		19,800
					。교통보조비		25,200
					-초과근무수당		296,763
					。시간외근무수당		233,946
					。야간근무수당		19,497
					。연차유급휴가수당		43,320
					-예방접종비		2,852
					201	일반운영비	6,000	6,000	0
					01	사무관리비	6,000	6,000	0
					피복비		6,000
					-작업복		2,460
					-노무화(작업화, 방한화)		2,265
					-모자(하모, 방한모)		315
					-기타장비(안전용품 등)		960
			기본경비				46,280	0	46,280
					201	일반운영비	27,000	0	27,000
					01	사무관리비	20,000	0	20,000
					사무관리비		20,000
					02	공공운영비	7,000	0	7,000
					공공운영비		7,000
					202	여비	12,000	0	12,000
					01	국내여비	12,000	0	12,000
					국내여비		12,000
					203	업무추진비	5,280	0	5,280
					04	부서운영업무추진비	5,280	0	5,280
					부서운영업무추진비		5,280
					405	자산취득비	2,000	0	2,000
					01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
					제본 천공기		1,000
					청소기		1,000

60,000원*15명*12월

160,000원*15명*12월

110,000원*15명*12월

140,000원*15명*12월

27,077원*48시간*15명*12월

9,026원*12시간*15명*12월

144,400원*15명*20일

190,100원*15명

82,000원*15명*2회

75,500원*15명*2회

10,500원*15명*2회

32,000원*15명*2회