세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
공원녹지과							8,704,251		5,718,424	2,985,827
							국	11,860
							도	260,147
							시	8,432,244
	늘푸른 도시환경조성						8,650,471		5,718,424	2,932,047
							국	11,860
							도	260,147
							시	8,378,464
		푸른도시 가꾸기					5,460,213		2,090,998	3,369,215
			도시공원 조성				5,000,000		1,720,998	3,279,002
					401	시설비및부대비	5,000,000		1,380,000	3,620,000
					01	시설비	5,000,000		1,380,000	3,620,000
					중앙공원 조성사업		5,000,000
			공원녹지 관리				460,213		300,000	160,213
					101	인건비	239,513		0	239,513
					04	기간제근로자등보수	239,513		0	239,513
					도시공원 관리원		239,513
					-기본급		161,764
					-주휴수당		32,578
					-월차수당		6,741
					-급량비		13,720
					-교통비		9,310
					-명절휴가비		7,000
					-작업복 및 안전장비		8,400
					201	일반운영비	82,200		0	82,200
					01	사무관리비	31,400		0	31,400
					공원녹지 유지관리		10,000
					공원녹지 소모품 구입		4,000
					공원녹지 관리 차량 임차비		10,000
					도시공원 수경시설 유지관리		2,000
					역세권광장 바닥분수 유지관리		4,000
					역세권광장 바닥분수 전기안전관리용역		1,400
					02	공공운영비	50,800		0	50,800
					공원녹지 공공요금(전기·수도)		18,000
					공원녹지 소규모 수선비 등		9,000
					공원녹지 관리 차량 유지관리		5,000
					공원녹지 관리용 장비 유류비		4,500
					도시공원 어린이놀이시설 안전검사비		3,200

80,240원*14명*144일

80,240원*14명*29일

80,240원*14명*6월

140,000원*14명*7월

95,000원*14명*7월

500,000원*14명*1회

600,000원*14명

1,000,000원*10월

400,000원*10월

1,000,000원*1대*10월

1,000,000원*2월

3,000,000원*6월

1,500,000원*6월

2,500,000원*2대

500,000원*9월

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					도시공원 수경시설 수질검사비		2,100
					역세권광장 바닥분수 공공요금		9,000
					206	재료비	10,000		0	10,000
					01	재료비	10,000		0	10,000
					공원녹지 관리용 물품 구입 (초화류, 비료, 방제약 등)		10,000
					401	시설비및부대비	100,000		300,000	△200,000
					01	시설비	100,000		300,000	△200,000
					도시공원 유지관리사업		50,000
					주요 녹지대 유지관리사업		20,000
					관광지 녹지대 유지관리사업		20,000
					대해로 가로변 수목 유지관리사업		10,000
					405	자산취득비	28,500		0	28,500
					01	자산및물품취득비	28,500		0	28,500
					공원녹지 근로자 휴게용 컨테이너		17,500
					관리 장비(예초기, 전정기 등)		11,000
		도시숲 조성관리					2,666,538		3,562,366	△895,828
							도	257,775
							시	2,408,763
			보호수 및 노거수 관리				120,000		80,000	40,000
					401	시설비및부대비	120,000		80,000	40,000
					01	시설비	120,000		80,000	40,000
					보호수 및 노거수 관리		80,000
					보호수 경관조명 설치(대해로 소나무)		40,000
			가로수 조성				733,405		621,786	111,619
					101	인건비	203,313		169,746	33,567
					04	기간제근로자등보수	203,313		169,746	33,567
					수목관리원		203,313
					-기본급		134,804
					-주휴수당		29,208
					-월차수당		6,179
					-급량비		11,760
					-교통비		7,980
					-명절휴가비		7,000
					-작업복 및 안전물품 등		4,200
					-업무교육여비		150
					-시간외수당(반장)		2,032
					201	일반운영비	20,000		51,000	△31,000
					01	사무관리비	10,000		31,000	△21,000

100,000원*3개*7회

4,500,000원*2월

80,240원*7명*240일

80,240원*7명*52일

80,240원*7명*11월

140,000원*7명*12월

95,000원*7명*12월

500,000원*7명*2회

600,000원*7명*1회

150,000원*1명*1회

10,160원*20시간*1명*10회

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					수목관리용 물품 구입, 수리비		10,000
					02	공공운영비	10,000	20,000	△10,000
					수목관리업무차량 등 유류비		10,000
					202	여비	3,000	0	3,000
					01	국내여비	3,000	0	3,000
					관내 수목 및 도시숲 관리여비		3,000
					206	재료비	6,000	6,000	0
					01	재료비	6,000	6,000	0
					가로수 관리(방제약품)		6,000
					401	시설비및부대비	440,000	390,000	50,000
					01	시설비	440,000	390,000	50,000
					가로수 관리사업		190,000
					가로수 돌출뿌리 정비사업		80,000
					가로수 식재(신흑동)		40,000
					가로수 병해충 방제사업(남부)		60,000
					가로수 병해충 방제사업(동‧북부)		60,000
					가로수 진단 용역		10,000
					405	자산취득비	61,092	5,040	56,052
					01	자산및물품취득비	61,092	5,040	56,052
					가로수 방제차량 구입		60,000
					예취기 구입		1,092
			녹색공간 관리				631,728	841,502	△209,774
					101	인건비	459,728	549,502	△89,774
					04	기간제근로자등보수	459,728	549,502	△89,774
					가로녹지관리원		114,932
					-기본급		77,031
					-주휴수당		16,690
					-월차수당		3,531
					-급량비		6,720
					-교통비		4,560
					-명절휴가비		4,000
					-안전장비		2,400
					직영 묘포장 관리원		316,062
					-기본급		211,834
					-주휴수당		45,898
					-월차수당		9,710
					-급량비		18,480
					-교통비		12,540
					-명절휴가비		11,000
					-안전장비		6,600
					옥마산책로 관리원		28,734
					-기본급		19,258

80,240원*4명*240일

80,240원*4명*52일

80,240원*4명*11월

140,000원*4명*12월

95,000원*4명*12월

500,000원*4명*2회

600,000원*4명

80,240원*11명*240일

80,240원*11명*52일

80,240원*11명*11월

140,000원*11명*12월

95,000원*11명*12월

500,000원*11명*2회

600,000원*11명

80,240원*1명*240일

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					-주휴수당		4,173
					-월차수당		883
					-급량비		1,680
					-교통비		1,140
					-명절휴가비		1,000
					-안전장비		600
					201	일반운영비	35,000		21,000	14,000
					01	사무관리비	23,000		16,000	7,000
					직영 묘포장 운영		5,000
					옥마산 산책로 소모품 구입 등		10,000
					녹지관리 장비(크레인 등) 임차		8,000
					02	공공운영비	12,000		5,000	7,000
					직영 묘포장 유지관리		7,000
					옥마산 산책로 유지관리		5,000
					206	재료비	75,000		75,000	0
					01	재료비	75,000		75,000	0
					직영 묘포장 운영		75,000
					-꽃묘구입 등		70,000
					-읍면동지원		5,000
					401	시설비및부대비	62,000		196,000	△134,000
					01	시설비	62,000		196,000	△134,000
					도시숲 등 유지관리사업		10,000
					옥마산 산책로 황토길 정비사업(주민참여)		30,000
					꽃, 나무로 아름다운 천북(주민참여)		22,000
			산림서비스도우미(도시녹지관리단)(전환사업)				25,625		25,000	625
							도	15,375
							시	10,250
					101	인건비	25,625		25,000	625
							도	15,375
							시	10,250
					04	기간제근로자등보수	25,625		25,000	625
					도시녹지관리원		25,625
							도	15,375
							시	10,250
			보호수 정비				61,000		61,000	0
							도	18,000
							시	43,000
					401	시설비및부대비	61,000		61,000	0
							도	18,000
							시	43,000
					01	시설비	61,000		61,000	0
					보호수 정비		61,000

80,240원*1명*52일

80,240원*1명*11월

140,000원*1명*12월

95,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

600,000원*1명

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	18,000
							시	43,000
			무궁화큰잔치 출품작 운반				1,153		2,800	△1,647
							도	346
							시	807
					201	일반운영비	1,153		2,800	△1,647
							도	346
							시	807
					01	사무관리비	1,153		2,800	△1,647
					무궁화 큰잔치 출품작 운반		1,153
							도	346
							시	807
			보령무궁화수목원 보완(도 전환)(전환사업)				130,000		400,000	△270,000
							도	97,500
							시	32,500
					401	시설비및부대비	130,000		397,200	△267,200
							도	97,500
							시	32,500
					01	시설비	130,000		397,200	△267,200
					보령무궁화수목원 보완사업		130,000
							도	97,500
							시	32,500
			보령무궁화수목원 운영				402,493		390,299	12,194
					101	인건비	197,493		201,199	△3,706
					04	기간제근로자등보수	197,493		201,199	△3,706
					보령무궁화수목원 관리 인부임		197,493
					-기본급		134,804
					-주휴수당		29,208
					-월차수당		6,741
					-급량비		11,760
					-교통비		7,980
					-명절휴가비		7,000
					201	일반운영비	139,000		116,000	23,000
					01	사무관리비	39,000		46,000	△7,000
					수목원 소모물품 구입		15,000
					수목원 시설물 소규모 수선		12,000
					물탱크 청소		2,000
					화장실 정화조 청소		1,600
					무궁화수목원 홈페이지 유지보수		1,800
					홍보물품 및 시설이용 안내판 제작		3,000
					수질검사 수수료		3,600
					02	공공운영비	100,000		70,000	30,000

80,240원*7명*240일

80,240원*7명*52일

80,240원*7명*12월

140,000원*7명*12월

95,000원*7명*12월

500,000원*7명*2회

150,000원*12개월

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					수목원 공공요금 및 제세		54,000
					수목원 전시·재배온실관리		36,000
					수목원 시설유지		10,000
					202	여비	3,000		2,800	200
					01	국내여비	3,000		2,800	200
					보령무궁화수목원 관리여비		3,000
					206	재료비	63,000		63,000	0
					01	재료비	63,000		63,000	0
					수목원(비료, 마사토, 방제약)		48,000
					양묘장(비료,방제약)		15,000
			도시숲 관리원				105,180		102,634	2,546
							도	31,554
							시	73,626
					101	인건비	105,180		102,634	2,546
							도	31,554
							시	73,626
					04	기간제근로자등보수	105,180		102,634	2,546
					도시숲관리원		105,180
							도	31,554
							시	73,626
			보령목재문화체험장 운영				258,954		294,889	△35,935
					101	인건비	63,489		62,024	1,465
					04	기간제근로자등보수	63,489		62,024	1,465
					목재문화체험장 운영		63,489
					-기본급		38,516
					-주휴수당		8,345
					-월차수당		1,766
					-급량비		3,360
					-교통비		2,280
					-명절휴가비		2,000
					-휴일근무수당		7,222
					201	일반운영비	175,465		173,865	1,600
					01	사무관리비	142,645		141,045	1,600
					사무용품 및 운영물품		19,350
					리플렛 제작		3,000
					부직포 가방		8,000
					체험소모품		80,000
					청소 및 작업도구		1,200
					도서구입비		1,000
					상비약		300
					냉온수기 임차료		1,800

9,000,000원*6회

80,240원*240일*2명

80,240원*52주*2명

80,240원*11월*2명

140,000원*12월*2명

95,000원*12월*2명

500,000원*2회*2명

120,360원*30일*2명

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					외부강사수당(3급강사-기본)		1,600
					외부강사수당(5급강사-기본)		960
					외부강사수당(3급강사-초과)		1,600
					외부강사수당(5급강사-초과)		960
					CNC자격증강사		2,655
					자격증강사(기본)		600
					자격증강사(초과)		2,100
					무인경비시스템 수수료		3,600
					승강기유지관리 수수료		2,640
					소방안전관리대행 수수료		2,520
					체험장 예약시스템 수수료		7,560
					무인계수기 유지보수 수수료		1,200
					02	공공운영비	32,820		32,820	0
					전기요금		15,000
					화재 및 배상책임 보험료		10,000
					목공장비 유지관리 등		5,320
					목조건물 유지관리 등		2,500
					206	재료비	8,000		8,000	0
					01	재료비	8,000		8,000	0
					프로그램 체험 물품		8,000
					405	자산취득비	12,000		0	12,000
					01	자산및물품취득비	12,000		0	12,000
					목선반 구입		12,000
			유아숲체험원 조성(전환사업)				100,000		200,000	△100,000
							도	65,000
							시	35,000
					401	시설비및부대비	100,000		198,000	△98,000
							도	65,000
							시	35,000
					01	시설비	100,000		198,000	△98,000
					유아숲체험원 조성		100,000
							도	65,000
							시	35,000

100,000원*1시간*1명*8회*2월

60,000원*1시간*1명*8회*2월

50,000원*2시간*1명*8회*2월

30,000원*2시간*1명*8회*2월

59,000원*15시간*1명*3회*1월

100,000원*1시간*2명*3회*1월

50,000원*7시간*2명*3회*1월

300,000원*12월

220,000원*12월

210,000원*12월

630,000원*12월

600,000원*2분기

1,250,000원*12월

5,000,000원*2회

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
			산림문화 행사				47,000		0	47,000
					307	민간이전	47,000		0	47,000
					04	민간행사사업보조	47,000		0	47,000
					주산 봄꽃 행사		37,000
					옥마산 봄꽃 축제		10,000
			가로수 조성 및 관리				50,000		0	50,000
							도	30,000
							시	20,000
					401	시설비및부대비	50,000		0	50,000
							도	30,000
							시	20,000
					01	시설비	50,000		0	50,000
					가로수 조성 및 관리		50,000
							도	30,000
							시	20,000
		폐광지역개발					500,000		0	500,000
			폐광지역개발기금사업				500,000		0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000		0	500,000
					01	시설비	500,000		0	500,000
					옥마근린공원 폐갱도 활용 숲속물놀이 시설 조성		500,000
		산림 휴양문화 지원					23,720		65,060	△41,340
							국	11,860
							도	2,372
							시	9,488
			산림서비스도우미 운영지원(수목원)				23,720		21,060	2,660
							국	11,860
							도	2,372
							시	9,488
					101	인건비	23,720		21,060	2,660
							국	11,860
							도	2,372
							시	9,488
					04	기간제근로자등보수	23,720		21,060	2,660
					수목원코디네이터 운영		23,720
							국	11,860
							도	2,372
							시	9,488
	행정운영경비						53,780		0	53,780
		기본경비					53,780		0	53,780
			기본경비				53,780		0	53,780
					201	일반운영비	34,000		0	34,000
					01	사무관리비	15,000		0	15,000

부서:				공원녹지과
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					소모성물품구입비		5,000
					사무용잡품비		6,000
					급량비		4,000
					02	공공운영비	19,000	0	19,000
					공공요금 및 제세(우편)		500
					공공요금 및 제세(통신)		1,500
					공공요금 및 제세(전기)		15,000
					공공요금 및 제세(보험료)		1,000
					시설장비 유지비		1,000
					202	여비	10,000	0	10,000
					01	국내여비	10,000	0	10,000
					과 운영업무 추진		10,000
					203	업무추진비	4,980	0	4,980
					04	부서운영업무추진비	4,980	0	4,980
					부서운영업무추진비		4,980
					405	자산취득비	4,800	0	4,800
					01	자산및물품취득비	4,800	0	4,800
					과 운영물품 구입		4,800